DB41 T 2249-2022 石油天然气开采企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施指南.pdf

1、 ICS 73.020 CCS D 09 41 河南省地方标准 DB41/T 2249 2022 石油天然 气开采企 业安全生 产风险隐 患 双重预防 体系建设 实施指南 2022-04-07 发布 2022-07-05 实施 河南省市 场 监督 管 理局 发 布 DB41/T 2249 2022 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.1 4 总则.2 5 风 险分 级管 控机 制.4 6 隐 患排 查治 理机 制.8 7 应 急管 理.9 8 信 息化.9 9 考 核与 改进.10 附录A（规 范性）双重 预防体 系建 设工 作流 程.11

2、附录B（资 料性）清单 样表.12 附录C（资 料性）采油（气）系统 风险 点确 定及 分析对 象适 用的 风险 评估 方法.13 附录D（资 料性）岗位 危险事 件清 单、基层 单位 安全风 险清 单及 安全 行为 负面清 单.14 附录E（规 范性）安全 风险矩 阵、后果 严重 性分 级、发 生的 可能 性等 级分 级.16 附录F（规 范性）各级 风险的 最低 安全 要求.18 附录G（资 料性）石油 天然气 开采 企业 重大 风险 点统计.19 附录H（资 料性）隐患 清单（样式）.20 DB41/T 2249 2022 II 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工

3、 作导则 第1 部分：标准化 文件 的结构 和起草 规则 的规 定起草。本文件 由河 南省 应急 管理 厅提出。本文件 由河 南省 安全 生产 标准化 技术 委员 会归 口。本文件 起草 单位：中 国石 油化工 股份 有限 公司 河南 油田分 公司、中 国石 油化 工股份 有限 公司 中 原 油田分公 司、中 国石 油化 工 股份有 限公 司华 北油 气分 公司、河 南省 应急 管理 科 学技术 研究 院、河 南省 瓦 斯治理研 究院 有限 公司、中 国石油 化工 股份 有限 公司 华北石 油工 程有 限公 司、中国石 油化 工股 份 有 限 公 司中原石 油工 程有 限公 司。本文件 主要

4、起草 人：毕 道 金、沈智 慧、王 玉龙、武 少一、李 冰毅、张胜 利、李文亭、郭河 静、乔 红强、王 雪丽、徐 少游、高 杰、王 万红、青 骏马。DB41/T 2249 2022 1 石 油天然 气开采企 业安全 生产风险 隐患 双 重预防 体系建设 实施指 南 1 范围 本文件 提供了 石油 天然气 开采企 业安全 生产 风险隐 患双重 预防体 系（以下简 称“双 重预防 体系”）建设和 实施 的总 则、风险 分级管 控、隐患 排查 治理、应急 管理、考 核与 持续 改进等 建议。本文件 适用 于石 油天 然气 开采企 业(包括 钻井、井 下 作业和 采油、采 气及 油气 集输)开展 双重

5、 预防 体系建设 和运 行。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版本（包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。GB/T 6441 企 业职 工伤 亡 事 故分 类 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 GB 18218 危险 化学 品重 大危险 源辨 识 GB/T 27921 风 险管 理 风 险评估 技术 GB/T 29639 生产 经营 单 位生产 安全 事故 应急

6、预案 编制导 则 GB/T 33000 企 业安 全生 产标准 化基 本规 范 GB/T 45001 职 业健 康安 全管理 体系 要求 及 使用 指 南 DB41/T 1646 企业 安全 风 险评估 规范 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 双重预 防体 系 以风险 分级 管控 隐患 排查 治理为 主题，为 提高 安全 管理水 平，遏制 生产 安全 事故发 生而 建立 的 安 全管理模 式。3.2 危险源 可能导 致伤 害和 健康 损害 的来源。来源：GB/T 45001 2020，3.19 3.3 安全风险 发生危 险事 件或 有害 暴露 的可能 性，与随 之

7、引 发的 人 身伤害、健 康损 害或 财产 损 失的严 重性 的组 合。来源：GB/T 33000 2016,3.8 DB41/T 2249 2022 2 3.4 风险点 伴随风 险的 部位、设 施、场所和 区域，以 及在 特定 部位、设施、场 所和 区域 实施的 伴随 风险 的 作 业活动（过程），或以 上两 者的组 合。3.5 隐患 生产经 营单 位违 反安 全生 产法律、法 规、规章、标 准、规 程和 安全 生产 管理 制度的 规定，或 者 因 其他因素 在生 产经 营活 动中 存在可 能导 致事 故发 生或 导致事 故后 果扩 大的 物的 不安全 状态、人 的不 安 全 行为、环 境不

8、 良和 管理 上的 缺陷。3.6 危 险源 辨识 发现、确认 和描 述风 险的 过程。3.7 风 险评 估 包括风 险识 别、风险 分析、风险 评价 的全 过程。3.8 风 险评 价 对比风 险分 析结 果和 风险 准则，已确 定风 险和/或 其 大小是 否可 以接 受或 容忍 的过程。3.9 风险等级 单一 风 险或 组合 风险 的大 小，以 后果 和可 能性 的组 合来表 达。GB/T 23694 2013，4.6.1.8 3.10 可 接受 风险 指预期 的风 险事 故最 大损 失程度 在单 位或 个人 经济 能力和 心理 承受 能力 的最 大限度 之内。3.11 不安全 行为 在职业

9、活动 过程 中，违反 安全操 作规 程、劳动 纪律 等法律、法 规、标准 和企 业规章 的做 法。来源：SY/T 6454 2010，3.20 3.12 石油天 然气 开采 石油 和 天然 气开 采 各 工艺 单元 的 总称，包 括钻 井、井下作 业和 采油、采 气及 油气集 输等。4 总则 安全生 产方 针 4.1 企业应 建立 并实 施安 全生 产方针。安 全生 产方 针应 包含降 低安 全风 险、消除 安全隐 患的 内容。安全生 产目 标 4.2 企业应 制定 并实 施安 全生 产目标。安 全生 产目 标应 体现企 业的 风险 特点，具 体、可 测量，并 能 够 实现。企 业应 定期 对

10、安 全生 产目标 实施 情况 进行 评估 和考核，并 及时 调整。DB41/T 2249 2022 3 领导承 诺 4.3 企 业 主 要负 责 人应 对 组织建 立、实施、保持 和 持续改 进 双 重预 防 体系 作 出明确 承 诺。承 诺 应符 合 GB/T 45001 的要 求。安全生 产责 任制 4.4 企业应 将 双 重预 防体 系建 设 工作 纳入 各级、各岗 位 安全生 产责 任制，明确 责 任人员、责任 范围 和考核标准。组织机构 4.5 企业 应 明确 牵头 开展 双重 预防体 系建 设的 工作 机构，及机 构 和 相关 成员 的工 作职责。建设 实 施原 则 4.6 企业应

11、 建立 科学 完善 的工 作推进 机制、全 面覆 盖的 风险辨 识分 级管 控机 制、责任明 确的 隐患 排 查 治理机制、线 上线 下的 智能 化信息 平台、奖 惩分 明的 激励约 束制 度。应遵 照“全员参 与、全过 程控 制、全方位覆 盖”、建 立与 运行 并重、有效 性和 持续 改进 等原则。工作流 程 4.7 企业 宜 根据 附录A 中 的工 作 流程开展 双 重预 防体 系建 设。工作制 度 4.8 4.8.1 企业应 建立以 风险 分级管 控和隐 患排查 治理 为核心 的安全 生产管 理制 度，包 括但不 限于：安 全生产文 件、记录 和档 案管 理制度、安 全生 产风 险分 级

12、管控 制度、安 全隐 患排 查治理 制度、安 全 教 育 培 训制度、设备 设施 安全 管理 制度、施工 作业 和 检 维修 安全管 理制 度、安全 生产 奖惩制 度、相关 方 安 全 管 理制度、个体 防护 用品 管理 制度、异常 管理 制度、应 急管理 制度、事 故管 理制 度、安 全生 产绩 效 评 定 管 理制度等。4.8.2 安全生 产风险 分级 管控制 度应明 确开展 危险 源辨识、风险 分析、风险 分级管 控的工 作内容、程序、方 法及 工具。针 对不 同等级 的风 险应 制定 相应 的管控 措施，明 确管 控层 级、责 任部 门及 责任 人等。4.8.3 安全隐 患排查 治理

13、制度应 明确隐 患排查 治理 的工作 程序、方法和 工具，明确 排查范 围、排 查 内容、排 查频 次及 治理 验收 要求等。教育培 训 4.9 4.9.1 企业应 制定安 全教 育培训 计划，分层次、有 针对性 的对从 业人员 进行 双重预 防体系 相关知 识 的培训，提高 从业 人员 的安 全意识 和安 全知 识。4.9.2 企业应 明确 人员 培训 的责 任部门、目 标、内容、对 象、时 间，细化 保障 措施。告知与 警示 4.10 4.10.1 企业应 在存 在安 全风 险的 作业场 所和 生产、储 存设 施处设 置明 显的 安全 警示 标志。4.10.2 企业应 在醒 目位 置和 重

14、点 区域分 别设 置安 全风 险公 告栏，标明 危险 有害 因素、事故（事 件）类型、后 果、影响 范围、风 险等级、管 控措 施、责任 人、应 急电 话等 内容。4.10.3 企业应 在醒 目位 置将 作业 场所、生产 设施 等区 域存 在 的不同 等级 风险 使用 对应 色标标 示在 总 平面布置 图或 应急 疏散 图中，将作 业活 动、生 产工 序、关键 任务（如：动火 作 业、有 限空 间作 业、危 险 物DB41/T 2249 2022 4 品运输 等）按照 风险 等级 从高到 低的 顺序 采用 柱状 图表示 出来，向 本单 位从 业人员 或外 来人 员 公 示 企 业风险分 布情

15、况。4.10.4 企业应 在有 风险 的工 作岗 位设置 岗位 安全 风险 告知 卡，标 明岗 位主 要危 害要 素、主要 管控 措施、可能引 发的 事故（事 件）等级、初期 应急 处置 程序 等内容。存 在重 大风 险的 工作场 所和 岗位，企 业 应 设置明显 的安 全警示 标 识，并开展 监测 和预 警。5 风险分 级管 控机 制 危险源 辨识 5.1 5.1.1 资料准 备 开展识 别前 应准 备基 础资 料：a)国家、地方 相关 法律、法 规、规 章 及 标准；b)安全管 理方 面，如管 理制 度、操 作规 程、责任 制、应急预 案、各类 作业 票证 等；c)原辅材 料、中间 产品

16、和产 品、废 渣的 理化 特性；d)区域位 置图、总 图、工艺 布置图 等相 关图 纸；e)作业现 场和 周边 条件（水 文地质、气 象条 件、周边 环境等）；f)详细的 工艺、电气、仪表、装置 设备 说明 书和 流程 图；g)相关工 艺、设施 的安 全分 析（评 估、评价）报 告；h)主要设 备（特种 设备）清 单及其 布置；i)设备试 运行 方案、操 作规 程、维 修措 施及 应急 处置 方案；j)设备运 行、检修、试 验及 故障记 录；k)仪表、自控 系统 运行、抢 修、试验 及 故障 记录；l)电气、电信 系统 运行、抢 修、试验 及 故障 记录；m)本企业 及相 关行 业事 故案 例

17、；n)相关风 险管 理资 料。5.1.2 风险点 划分 5.1.2.1 企业宜 按车间（大 队）、班组、岗位所 管辖 的区域、场所，以区 域、场所内 的操作 及作 业 活动、过 程及 所包 含的 装置（设备）设施、部位 为内 容，识 别企 业需 要管 控的 所有风 险点，并 划分 成 相 对独立的 评估 单元，也 可根 据需要，按 以下 原则 划分 子单元：a)区域、场所 等风 险点 的划 分应遵 循大 小适 中、功能 独立、范围 清晰 的原 则；b)设施、部位 等风 险点 应按 照总平 面布 置、建构 筑物、工艺 流程、作 业岗 位进 行划分；c)操作及 作业 活动 等风 险点 的划分 应涵

18、 盖生 产经 营全 过程（含检 维修）所 有的 作业活 动。5.1.2.2 企业应 组织岗 位、班组、车间（大队）、部 门人员，按照 油气开 采的 过程将 石油天 然气 开 采企业分 为钻 井、测录 井、采油（气）、注 水（聚）、注汽、油气 集输、井下 作业等 系统，在 系统 内按 照所包含 的设 备、设施、场 所和作 业活 动等 划分 风险 点，建 立设 备设 施和 作业 活动清 单。附录 B 给出了 设备设施 清单 和作 业活 动清 单 样表。5.1.2.3 企业应 对全员 参与 划分出 的风险 点，组 织安 全、生 产、技 术、设备、电气、仪表等 部门 人 员和专业、岗 位人 员，集 中

19、 进行审 查、确认，确定 风 险点名 称、工艺 阶段 等基 本信息，表C.1 给出 了采 油（气）系统 风险 点确 定表。DB41/T 2249 2022 5 5.1.2.4 石油天 然气 开采 企业 重点 关注的 风险 点应 包括：a)钻 井 系统：钻井 井场、钻井 设 备拆 甩、运 输搬 迁、安 装、钻 前 工程、处 理 井下 故 障、溢流压井、钻 井施 工、固井 施工 等；b)测录井 系统：测 井、射孔、录井、危 险品 库、火工 库、放 射源 库等；c)采 油（气）系统：油 气 井场、油气 计 量站、废 弃 井场、抽油 机 操作 维护、电泵 井 操作、井口操作维 护、单井 拉油、计 量站

20、相 关操 作、天然 气处 理站、污水 处理 站等；d)注水（聚）系统：注水（聚）井场、注水（聚）干 线、配水 间、注 水（聚）站、污水 罐操 作、注水（聚）泵操 作等；e)注汽系 统：固定 注汽 站、活动注 汽锅 炉、锅炉 启运、锅炉 搬迁 等；f)油 气 集输 系 统：集油 管 线、外 输管 线、油 气接 转 站、联 合站、污水 处理 站、原 油 库、油罐取样检尺、进 出流 程切 换、压缩机 操作、加 热炉 锅炉 操作、外输 泵操 作、管线 维修等；g)井 下 作业 系 统：维护 作 业、措 施作 业、大 修作 业、压 裂 井场、带压 作业 设 备、连 续油 管作业设备等。风险分 析 5.2

21、 5.2.1 针对每 个风 险点，风 险分 析至少 包括 以下 方面：a)规划、设计、建 设、投产、运行 等阶 段；b)周边安 全环 境；c)常规和 非常 规作 业活 动；d)事故及 潜在 的紧 急情 况；e)所有进 入作 业场 所人 员的 活动；f)原材料、产 品的 运输 和使 用过程；g)作业场 所的 设施、设 备、车辆、安全 防护 用品；h)工艺、设备、仪表、自控（连锁）、管理、人 员等 变更；i)维修、废弃、拆 除和 处置；j)气候、地质 及环 境影 响等。5.2.2 风险分 析按照 GB/T 6441、GB/T 13861 的规 定，全方 位、全 过程、全 员组 织开 展风险 辨识

22、工作，充分考 虑人 的因 素、物的 因素、环境 因素 和管 理因 素，排 查出 风险 点内 存在 的所有 危险 源，分 析 确 定 危险源出 现的 条件 和可 能发 生的事 故或 故障 模型。5.2.3 风险分 析宜 根据 识别 对象 的特点 选用 合适 的方 法。表 C.2 给 出了 各分 析对 象 适用的 风险 评估 方法。5.2.4 企业每 年至 少开 展一 次全 面风险 识别：a)基 层 岗位 应 在基 层管 理 人员 的 指导 下，全 面排 查 风险 点 所涉 及 的危 险源，识别 每 个危 险源可能导致 事故 事件 的因 素和 可能发 生的 危险 事件，编 制岗位 危险 事件 清单

23、 表。表 D.1 给出了危险事件 清单 表（作业 活动 类）、表 D.2 给 出了 危险 事件清 单表（设 备设 施类）；b)基 层 单位 应 当按 照属 地 化原 则 对管 理 的对 象和 业 务逐 区 域、逐 装置、逐 专 业、逐 岗位 进行风险识别，形 成基 层单 位风 险清单 和 不 安全 行为 清单。表 D.3 给出 了 基 层单 位 风险清 单示例，表D.4 给出 了 不 安全 行为 清单示 例；c)企业各 层级 应对 下级 上报 的风险 分专 业进 行审 核，并组织 相关 技术 专家 开展 全面的 风险 识 别，形成各 专业、企 业的 风险 清单和 不安 全行 为清 单。5.2.

24、5 当出现 以下 情况 时，应当 及时开 展风 险识 别：DB41/T 2249 2022 6 a)装置长 时间 在设 计上、下 限运行 或延 长计 划检 修周 期；b)油气圈 闭（区块）第 一口 探井进 行钻（完）井 作业；c)工艺、施工 内容 和方 案发 生重大 变更 时；d)设备设 施发 生变 化；e)发生泄 漏报 警或 预警 系统 报警、紧急 停车 启动 等生产 异常；f)新技术、新 设备 首次 投入 使用；g)行业内 发生 重大 影响 的事 故或本 企业 发生 安全 事故 的；h)安全相 关法 律、法规、标准 及规 范发 生重 大变 化时。风险评价 5.3 5.3.1 企业各 级单

25、位应 当成 立风 险评价 小组，实 行组 长负 责 制，组 织对 已识 别出 的风 险 开展风 险评 价，确定风 险等 级，制定 相应 的风险 管控 措施。5.3.2 企业安 全风险 等级 从高到 低依次 划分为 重大 风险、较大风 险、一 般风 险和低 风险，并分别 用 红色、橙 色、黄色、蓝 色予 以标示。5.3.3 石油天 然气开 采企 业应根 据自身 可接受 风险 等级，结合风 险类别，采 用安全 风险矩 阵等工 具，确定各 类风 险程 度取 值标 准，明 确风 险判 定准 则进 行风险 分级。附录 E 给出 了 安全 风险 矩阵 及 后 果 严 重性分级、发 生的 可能 性等 级分级

26、。5.3.4 对于一 般风 险、较大 风险 和重大 风险，执 行最 低安 全要求 使最 终风 险处 于容 忍风险（ALARP 区）时，企 业应 采 用ALARP 原 则决定 是否 还需 要采 用额 外的保 护层 进一 步降 低风 险。附录 F 给出 了 各 级 风 险的最低 安全 要求。5.3.5 风险点 各危 险源 评价 出的 最高风 险级 别作 为该 风险 点的级 别。5.3.6 评估初 始风 险等 级时，以 下情形 应直 接判 定为 重大 风险：a)行业内 企业 近期 或本 企业 发生过 死亡、重 伤、重大 财产损 失事 故，三次 或 3 人以上 轻伤、职业病、一般 财产 损失 事故，且

27、现 在发 生事 故的 条件 依然存 在的；b)对于违 反国 家有 关法 律、法规、标准 及其 他要 求中 强制性 条款 的；c)构成重 大危 险源 的场 所和 设施；d)属于二 级以 上（含）重大 危险源 的原 油库 区或 联合 站；e)石油和 天然 气“三高”油 气井（高产 指天 然气 无阻 流量 100 万方/天以 上，高 压指地 层压 力 70（含）兆帕 以上，高 含硫 化氢指 地层 气体 介质 硫化 氢含 量 1500（含）mg/m3以 上）；f)硫化氢 严重 超标（500 mg/m3以上）的油 气储 存或 工 艺装置；g)放射源 库和 民爆 物品 库。5.3.7 按照GB 18218

28、 进行 危险 化学品 重大 危险 源辨 识。5.3.8 附录G 给出 了 石 油天 然气 开采企 业重 大风 险点 示例。风险管 控 5.4 5.4.1 管控清 单 企业应 在风 险评 价后，编 制包括 企业 各类 风险 信息 的 管控 清单，并按 规定 及 时更新。风险 分级 管控清单中 应包括 风险 名称、风险特 征、可 能导 致后果、风险 等级、风险 管控措 施、管 控层级、排 查频 次、责任部 门、责任 人等。5.4.2 管控原 则 DB41/T 2249 2022 7 企业应 按以 下原 则实 施风 险管控：a)管 业 务必 须 管安 全的 原 则，落 实各 级 主要 负责 人、业

29、务 分管 领 导、专业 分 管部 门 及责 任人的管控责 任；b)风险级 别实 施分 级管 控的 原则。风险 级别 越高，管 控级别 越高；c)全员参 与的 原则。明 确各 级、各 岗位 风险 管控 责任，做到 全员 参与。5.4.3 控制措 施 企业应 通过 下列 控制 措施 实施风 险的 有效 管控：a)工 程 技术 措 施，包括 消 除危 险 源，用 危险 性低 的 过程、操作、材料 或设 备 设施 替 代，采用先进 的 工艺 技 术和 设备 设施，实 现本 质 安全，采 用 自动 控 制、安 全仪 表、监 控、预 警等 工程控制；b)管 理 措施，包括 但不 限 于重 新 组织 工 作

30、，建立 完 善安 全 生产 责 任制、安 全 管理 制 度和 操作规程，实 施定 期安 全检 查、检测，实施 培训；c)个体防 护措 施：使用 适当 的个体 防护 装备；d)应 急 处置 措 施：完善 应 急预 案、处 置 方案 和岗 位 应急 处 置卡，组织 演练，提供 必 要的 应急处置资源。5.4.4 评审 企业应 对风 险管 控措 施以 下内容 进行 自主 评审：a)措施的 可行 性和 有效 性；b)是否使 风险 降低 至可 控状 态；c)是否产 生新 的危 险源 或危 险有害 因素；d)是否已 选定 最佳 的解 决方 案。5.4.5 分级管 控 5.4.5.1 企业应 逐级确 定重

31、大风险、较大 风险、一般 风险和 低风险 的管控 主体。上级 管控的 风险，下级应直 接 管 控。5.4.5.2 企业各 级主要 负责 人应承 包本单 位的最 高风 险，其 他负责 人按照 风险 值高低 和分管 业务 承 包其他风 险，承包 期内 应当 实现风 险受控。5.4.5.3 各级风 险承包 人应 及时审 定风险 管控方 案和 措施，督导、核实承 包风 险的管 控情况，协 调 各种资源，确保 风险 消减与 管控方 案有效 落实；定期 组织现 场专项 检查，发现 风险值 增加的 危害 因素 时，及时调 整风 险管 控方 案；各项管 控措 施落 实到 位后，应 及 时组 织评 估、销项。5

32、.4.5.4 企业应 统一组 织，各专业 分岗位 对风险 点、危险源 管控措 施进行 培训，使员 工熟知 作业 岗 位存在的 风险 点、危险 源，并熟练 掌握 管控 措施。5.4.5.5 企业各 层级应 定期 依据风 险 管控 清单开 展风 险管控 措施落 实执行 情况 的检查 验证，失效 的 管控措施 应立 即整 改，不能 立即整 改的 应纳 入隐 患清 单进行 限期 治理。5.4.5.6 企业各 层级 宜 采用 视频督 查、安 全 观察 等形式 定期 对员工 安全行 为风 险进行 管控，发现 不 安全行为 应立 即制 止或 纠正。5.4.5.7 企业应 建立包 括风 险部位、责任 部门、责

33、任 人、风 险评估 情况档 案，档案信 息发生 变化 的 应及时更 新。5.4.5.8 企业应 及时 向负 有安 全生 产监督 管理 职责 部门 报送 重大风 险辨 识、评估、管 控 的等基 本 信 息。DB41/T 2249 2022 8 6 隐患排 查治理 机制 隐患分 级 6.1 6.1.1 一般隐 患是 指危 害和 整改 难度较 小，发现 后能 够立 即整改 排除 的隐 患。6.1.2 重大隐 患是指 危害 和整改 难度较 大,应 当全部 或者 局 部停产 停业,并经过 一定 时 间整改 治理方 能排除的 隐患,或 者因 外部 因 素影响 致使 生产 经营 单位 自身难 以排 除的 隐

34、患。隐患排 查 6.2 6.2.1 企业应 制定 隐患 排查 计划。隐患 排查 计划 应明 确隐 患排查 的事 项、内容、层 级、责任 人和 频 次。6.2.2 企业应 依据安 全风 险管控 清单和 法律、法规、标准 及规范、管理 制度 要求，编制各 级、各 部 门的安全 隐患 排查 标准。6.2.3 企业应 根据隐 患排 查计划 和排查 标准，采用 综合检 查、专 业检查、季 节性检 查、节 假日检 查、日常检 查、事故 类比 排查 等方式 开展 隐患 排查。隐 患排查 应包 括所 有与 生产 经营相 关的 场所、人 员、设备设施 和活 动、以及 承包 商、供 应商、外 来人 员 等 相关服

35、 务范 围。6.2.4 企业隐 患排查 应形 成隐患 清单。对于排 查发 现的重大 隐患，企业 主要 负责人 应立即 落实事 故 防范措施，制定 隐患 整改 方 案，并及 时向 负有 安全 生 产监督 管理 职责 的部 门报 告。附录H 给 出了 隐患 清 单（样式）。6.2.5 出现下 列情 况之 一时，企 业应当 及时 组织 开展 隐患 排查：a)相关的 法律、法 规、标准 及 规范颁 布执 行或 修订 发布 时，应 当组 织开 展法 规符 合性隐 患 排 查；b)同类企 业发 生生 产安 全事 故时，应当 组织 开展 事故 类比性 隐患 排查；c)生产作 业场 所外 部环 境发 生重大

36、变化 时，应当 组织 开展环 境适 应性 隐患 排查；d)企业认 为需 要开 展的。隐患治 理 6.3 6.3.1 隐患治 理前 监控 6.3.1.1 隐患排 查发现 的不 能立即 整改的 隐患，企业 应研究 制定防 范措施，落 实监控 责任，防止 隐 患发展为 事故。6.3.1.2 隐患排 除前或 者排 除过程 中无法 保证安 全的，应当 从危险 区域内 撤出 作业人 员，并 疏散 可 能危及的 其他 人员，设 置警 戒标志，暂 时停 产停 业或 者停止 使用 相关 设施、设 备。6.3.2 隐患治 理要 求 6.3.2.1 企业应 对排 查 出 的隐 患立 即组织 进行 治理。6.3.2.

37、2 隐患 应 分级治 理，主要包 括公司（厂）治理、车间（大队）治理 或班 组治理、岗位 纠正 等。一般隐 患由 隐患 所在 的车间（大队）负 责人、有 关 人员 及 时组 织整 改。资金 投入较 大、车间（大队）无能力整改 的 一般 隐患 由公 司（厂）负 责人 组织 有关 人 员限期 整改。重大 隐患 由 公司（厂）开展 专题 研究，落实“五定”要 求（定方 案、定 资金、定 期限、定 责任人、定 预案），公示 和挂牌 督办。6.3.2.3 重大隐 患治理 方案 应符合 法律、法规、标准 及规范 的要求，重视 源头 治理，定期研 究，按 计划推进 落实。严 格过 程控 制，防 止隐 患治

38、理过 程中 产生新 的隐 患和 发生 事故。6.3.2.4 企业应 建立隐 患治 理工作 协调机 制，向 负有 安全 生 产管理 职责的 部门 汇报本 单位隐 患排 查 工作开展 情况 和需 要地 方政 府协调 解决 的问 题。DB41/T 2249 2022 9 隐患销 项 6.4 6.4.1 一般隐 患治理 完成 后，按 照 谁治 理谁验 收的 原则，组织相 关人员 对隐 患整改 情况进 行验收。根据验收 结果 做出 通过 验收 或重新 整改 的决 定，实现 对隐患 治理 的闭 环管 理。6.4.2 重大隐 患治理 完成 后，企 业应自 行组织 或委 托具有 相应资 质的安 全评 价机构

39、对治理 情况进 行 评估。评 估结 论应 及时 向负 有安全 生产 监督 管理 职责 的部门 报告 隐患统 计 分 析和 应用 6.5 6.5.1 企业应 每年 对 隐 患进 行统 计分析，建 立隐 患排 查治 理 台账，定期 向从 业人 员通 报 隐患治 理情 况，并将分 析结 果纳 入危 险源 辨识、风险 评估 和分 级管 控过程 中。6.5.2 企业应 当如 实记 录下 列隐患 治理 情况:a)风险管 控措 施落 实情 况、风险失 控表 现、失职 部门 和人员；b)隐患排 查的 时间、具 体部 位或者 场所；c)隐患的 级别 和具 体情 况；d)参加隐患 排 查的 人员 及其 签字；e)

40、隐患治 理情 况和 复查 验收 时间、结论、人 员及 其签 字。隐患 治 理情 况记 录应 当保 存2年 以上。7 应急管 理 应急准 备 7.1 7.1.1 企业应 根据 风险 评估 结果 制定符合 GB/T 29639 要求的 生产 安全 事故 应急 预案。7.1.2 企业应 针对工 作场 所、岗 位的特 点，编 制简 明、实 用、有 效的岗位 应 急处置 卡。岗位 应急 处 置卡应规 定重 点岗 位、人员 的应急 处置 程序 和措 施，以及相 关联 络人 员和 联系 方式，便于 从业 人员 携带。7.1.3 企业按 照规 定和 风险 管控 清单中 明确 的应 急需 求设 置应急 设施，配

41、 备应 急装 备，储备 应急 物资，建立管 理台 账，安排 专人 管理，并定 期检 查、维护、保养，确 保其 完好、可 靠。7.1.4 企业按 照有 关规 定建 立应 急救援 队伍，并 定期 组织 训练。7.1.5 企业应 定期 组织 应急 演练，评估 应急 预案，进 行修 订和完 善。应急响 应及 处置 7.2 发生事 故后，企业 应按 照 预案立 即启 动 应 急响 应程 序，按照 有关 规定 报告 事 故情況，并开 展相 关应急处置。事故处 理与 评估 7.3 7.3.1 企业应 严格 按照 有关 规定 的程序 报告 发生 的生 产安 全事故 并妥 善保 护事 故现 场以及 相关 证据。

42、7.3.2 企业发 生事 故后，应 及时 成立事 故调 查组，配 合上 级事故 调查。8 信息化 企业应 建立具 备风 险分级 管控、隐患排 查治 理、数 据统计 分析等 主要 功能的 安全信 息管理 平 台，8.1 并与上 级监 管部 门联 网，实现数 据共 享。DB41/T 2249 2022 10 企业应 建立安 全生 产指挥 系统和 视频监 控系 统，对 主要生 产 站场 的主 要生产 运行参 数及生 产 情 况 8.2 进行实 时监 控，及时 发现 和 处置 生产 异常、纠 正违 章行为。9 考核与 改进 考核 9.1 9.1.1 企业应 建立 双重 预防 体系 奖惩制 度，每季 度

43、对 开展 情况 进 行一 次 安 全绩 效 考 核。9.1.2 考核应 逐级 进行，依 据考 核结果 实施 奖惩，通 过奖惩 激励 措施，促使 双 重预 防体系 执行 落实。9.1.3 对管控 措施制 定、执行不 到位、管控措 施失 效，隐 患排查、治理 不及 时、触 犯 不安 全行为 清 单的应追 究责 任，并建 立责 任追究 清单。对 发现 潜在 风险及 隐患、提 出合 理整 改建议 的，及时 发 现 和 消 除非本岗 位风 险和 隐患 的给 予奖励。改进 9.2 9.2.1 企业应 每年 至少 对双 重预 防体系 运行 情况 进行 一次 系统性 自评，对 自评 结果 进行公 示。9.2.

44、2 企业应 按照 5.2.5 的 规定 适时开 展危 险源 辨识 和风 险评价，更 新双 重预 防 体 系相关 内容。DB41/T 2249 2022 11 A A 附录A（规范 性）双重预 防体 系建 设工作 流程 双重预 防体 系建 设工 作流 程 见图A.1。图A.1 双重预 防体 系建设 工作 流 程图 成立工作机构 策划与准备 培训教育 划分单元 危险源辨识 风险分析 风险评价 编制风险管控清单 过程管控 隐患排查 隐患分级和治理 隐患统计分析和应 用 持续改进 风险分级管控 隐患排查治理 风险分级 确定风险管控层级 确定风险管控措施 风险培训告知 管控措施监督执行 DB41/T 2

45、249 2022 12 B B 附录B（资料 性）清单样 表 B.1 作业活 动清 单 见 表 B.1。表B.1 作业活 动清单 单位名 称：序号 作业区域 作业活动名称 作业主要内容 作业单位 作业频率 备注 1 原油脱水区 三相分离器巡检 检查三相分离器正常运行情况 本单位 2h/次 示例 2 原油脱水区 除油器排污 将储油器底部原油（水）排至污油池 本单位 8h/次 示例 填表人：审核 人：审 核日 期：年 月 日 B.2 设备设 施清 单 见 表 B.2。表B.2 设备设 施清 单 单位名 称：序号 设备设施名称 设备类别 型号规格 主要功能 数量（台）备注 1 三相分离器 储罐及容器

46、类#混合液三相分离 5 示例 2 原油储罐 储罐及容器类 5000m 储存原油 2 示例 备注：1、设备类别根据设备管理专业要求进行；2、型号规格和功能一致的设备合并统计。填表人：审核 人：审 核日 期：年 月 日 DB41/T 2249 2022 13 C C 附录C（资料 性）采油（气）系统 风险 点确 定及分 析对 象适 用的 风险 评估方 法 C.1 采油（气）系统 风险 点确 定 见 表C.1。表C.1 采油（气）系统 风险 点确 定 系统 风险点名称 采油（气）油气井场 油气计量站 废弃井场 抽油机操作 抽油机维护 电泵井操作 井口操作维护 单井拉油 计量站相关操作 C.2 分析对

47、 象适 用的 风险 评估 方法 见 表 C.2。表C.2 分析对 象适 用的 风险 评估 方法 序号 分析对象 风险 识别与评估方法 1 区域、总图与建构筑物 头脑风暴（专家审查）安全检查表(Checklist）后果影响分析(CEA)2 井控 头脑风暴（专家审查）安全检查表 后果影响分析(CEA)3 危 险 化 学品 生 产、储 存装 置 与设施（包括输油气站场）安全检查表 头脑风暴（专家审查）危险与可操作性分析（HAZOP）风险管控措施与行动模型（Bow-tie）4 危险化学品运输 安全检查表 头脑风暴（专家审查）后果影响分析(CEA)5 作业 安全检查表 作业安全分析（JSA）6 工程施工

48、 安全检查表 头脑风暴（专家审查）作业安全分析（JSA）7 自然灾害 安全检查表 头脑风暴（专家审查）地质灾害评价 DB41/T 2249 2022 14 D D 附录D（资料 性）岗位危 险事 件清 单、基层 单位安 全风 险清 单及 安全 行为负 面清 单 D.1 岗位危 险事 件清 单（作业 活动类）见 表 D.1。表D.1 岗位危 险事 件清 单（作业 活动类）序号 风险点名称 危险源名称 存在位置 风险等级 导致危险源释放的因素 可能发生的危险事件 主要保护措施和管理程序 初期应急处置程序 责任岗位及责任人 1 储油罐量油 静电 人体、量油尺 低风险 1.人员上罐未释放静电；2.量油

49、尺未连接接地线。油气泄漏，静电导致着火 1.人员上罐作业规范穿戴劳动保护用品；2.上罐和罐顶作业时通过静电释放桩释放静电 3.量油尺操作前先连接接地线 1.大声呼喊 2.利用罐顶消防器材进行紧急处置 3.人员紧急撤离罐顶 外输岗 2 硫化氢 量油孔 一般风险 1.人员上罐未佩戴便携式硫化氢检测仪和硫化氢防护工具；2.人员位置处于下风向。作业人员硫化氢中毒 1.人员上罐作业规范穿戴劳动保护用品；2.上量油作业时人员站位上风向 作业人员紧急撤离 外输岗 D.2 岗位危 险事 件清 单（设备 设施类）见 表 D.2。表D.2 岗位危 险事 件清 单（设备 设施类）序号 风险点名称 设备设施名称 风险

50、等级 标准要求 不符合标准可能发生的危险事件 主要保护措施和管理程序 责任岗位及责任人 1 原油罐区 防火堤 一般风险 防火堤无破损、开裂和渗漏 原 油 泄 漏 后 外 溢 至 防火堤外 每天岗位人员巡回检查 外输岗 2 原油储罐 较大风险 阻火器无杂物堵塞，呼吸阀油位正常 储 罐 呼 吸 受 阻，罐 顶撕裂 每半月进行一次维护保养 班长岗 3 储罐罐体及管线阀门完好、无跑冒滴漏 原油泄漏 1.罐体每年检查1 次壁厚 2.定期对罐体进行除锈防腐 外输岗 4 D.3 基层单 位安 全风 险清 单 见 表D.3。表D.3 基层单 位安 全风 险清 单 序号 风险名称 风险特征（风险描述、可能导致后