DB32 T 4304-2022 高速公路经营管理安全生产隐患排查治理规程.pdf

1、 DB32 江苏省地方标 准 DB32/T 4304 2022 高速公路 经营管理 安全生产 隐患排查 治理规程 Procedures for the investigation and management of safety hazard in production safety of expressway operation 2022-07-04 发布 2022-08-04 实施 江 苏 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 ICS 13.110 CCS C 99 DB32/T 4304 2022 I 目 次 前 言.III 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义

2、.1 4 基本 要求.1 5 隐 患分 类与 分级.2 5.1 隐患 分类.2 5.2 隐患 分级.2 6 工 作流 程及 内容.3 6.1 编制 排查 项目 清单.3 6.2 隐患 排查.3 6.3 隐患 治理.4 7 文 件管 理.6 参 考 文 献.43 附 录 A（资 料性）基 础 管理类 隐患 排查 清单.7 附 录 B（资 料性）生 产管 理类隐 患排 查清 单.10 表 B.1 公 路基 础设 施 隐 患 排查清 单.10 表 B.2 服 务区 隐患 排查 清 单.12 表 B.3 收费 站 隐患 排查 清 单.15 表 B.4 变 配电 室隐 患排 查 清单.17 表 B.5

3、发 电机 房隐 患排 查 清单.19 表 B.6 煤 气房 隐患 排查 清 单.20 表 B.7 厨 房餐 厅隐 患排 查 清单.21 表 B.8 水 泵房 隐患 排查 清 单.23 表 B.9 加 油站 隐患 排查 清 单.24 表 B.10 停车 场隐 患排 查清 单.25 表 B.11 充电 桩隐 患排 查清 单.26 表 B.12 维修 站隐 患排 查清 单.27 表 B.13 超市 隐患 排查 清单.28 表 B.14 仓库 隐患 排查 清单.29 表 B.15 办公 场所 隐患 排查 清单.30 表 B.16 宿舍 隐患 排查 清单.31 表 B.17 档案 室/票据 室隐 患排查

4、 清单.32 表 B.18 值机 室隐 患排 查清 单.33 表 B.19 消防 设施 隐患 排查 清单.34 表 B.20 人员 作业 行为 隐患 排查清 单.35 DB32/T 4304 2022 II 附 录 C（资 料性）隐 患清 单.38 附 录 D（资 料性）隐 患 整改通 知单.39 附 录 E（资 料性）隐患 整 改报告 书.40 附 录 F（资料 性）安全 生 产隐患 排查 治理 情况 月度 统计表.41 附 录 G（资 料性）安 全 生产隐 患排 查治 理情 况季 度统计 表.42 DB32/T 4304 2022 III 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标

5、 准化 工作 导则 第1 部 分：标 准化 文件 的结 构和 起草规 则 的规 定起草。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 相关 专利的 责任。本 文件 由江 苏省 交通 运输 综合行 政执 法监 督局 提出。本文件 由江 苏省 交通 运输 厅归口。本文件 起草 单位：江苏 省 交通运 输综 合行 政执 法监 督局、苏 州绕 城高 速公 路 有限公 司、苏 交安 江苏安全技 术咨 询有 限公 司。本文件 主要 起草 人：陈明 辉、张 旸、王军 辉、马梅、邓隽 卓、叱干 春旺、葛 兵、潘 潇、顾月 娥、李柳柳、邹梦 雅、蒋伟。DB32/T 43

6、04 2022 1 高 速公路 经营管理 安全生 产隐患排 查治理 规程 1 范围 本文件 规定 了高 速公 路经 营管理 隐患 排查 治理 的、基本要 求、隐患 分类分 级、工作 程序 和内 容和文件 管理。本 文 件 适 用 于 江 苏 省 内 高 速 公 路 经 营 管 理 单 位 开 展 安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理 工 作 以 及 行 业 主 管部门开 展监 督检 查使 用。2 规 范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中注日 期的 引用 文件，仅 该日 期对 应的 版本 适用于 本文 件；不注 日期

7、 的引用 文件，其 最新 版本（包括 所有 的修 改单）适用于 本文 件。JT/T 1180.1 2018 交通 运输企 业安 全生 产标 准化 建设基 本规 范第1部 分：总 体要求 JT/T 1180.18 2018 交通 运输企 业安 全生 产标 准化 建设基 本规 范第18 部 分：高 速公路 运营 企 业 3 术 语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 安全 生 产隐 患 safety production hazard 违反安 全生 产法 律、法 规、规 章、标 准、规程 和安 全生产 管理 制度 等规 定，或因其 他因 素在 高速公路 生产 经营 过程 中存 在

8、的可 能导 致事 故发 生的 物的不 安全 状态、人 的不 安全行 为、管理 上的 缺陷，以 及处 于恶 劣天 气、突发状 况等 不良 通行 环境 的不安 全因 素，简称 隐患。3.2 隐患排 查 hazard investigation 组织安 全生 产管 理人 员、工程技 术人 员、岗位员 工 以及其 他相 关人 员依 据国 家法律 法规、标 准和高速 公路 经营 管理 单位（以 下简 称“经 营管理 单 位”）管理 制度，采 取一 定 的方 式和 方法，对照风险分 级管 控措 施的 有效 落实情 况，对本 单位 的事 故隐患 进行 排查 的工 作过 程。3.3 隐患治 理 hazard

9、management 消除或 控制 隐患 的活 动或 过程。4 基 本要 求 4.1 经营 管理 单位 应建 立 由主要 负责 人牵 头的 隐患 排查治 理领 导机 构，领 导 机构成 员应 包括 分管 安全、工 程养 护、营运 负责 人、安 全总 监以 及相 关负 责人。DB32/T 4304 2022 2 4.2 建立 能够 确保 隐患 得 到治理、隐 患排 查治 理工 作有效 开展 的管 理制 度，进一步 明确 全员 参与 隐患排查 治理 要求，根 据隐 患级别，确 定相 应的 责任 单位和 人员。4.3 经营 管理 单位 应在 安 全生产 风险 分级 管控 机制、安全 生产 标准 化体

10、 系等 基础上，形 成一 体化 的安全管 理体 系，使 隐患 排 查治理 贯穿 于 生 产经 营活 动全过 程，成为 企业各 层 级、各 岗位 日常 工作重要的组 成部 分。4.4 经营 管理 单位 应建 立 隐患排 查治 理目 标责 任考 核机制 和配 套奖 惩制 度，形成激 励先 进、约束 落后的鲜 明导 向，确保 隐患 治理措 施的 落实。5 隐 患分 类与 分级 5.1 隐患 分类 5.1.1 基 础管 理类 隐患 以下方 面存 在的 问题 或缺 陷，分 类为 基础 管理 类隐 患：a）管 理机 构及 人员；b）安 全责 任体 系；c）资 质和 安全 管理 制度；d）安 全投 入；e）

11、设 备设 施管 理；f）教 育培 训；g）运 营管 理；h）双 重预 防机 制；i）职业 健康；j）应急 管理；k）事 故报 告与 调查 处理。5.1.2 生 产管 理类 隐患 以下方 面存 在的 问题 或缺 陷，分 类为 生产 管理 类 隐 患：a）道 路基 础设 施；b）设 备设 施；c）场 所环 境；d）从 业人 员操 作行 为；e）消 防安 全；f）用 电安 全；g）其他 生 产管 理。5.2 隐患 分级 5.2.1 一 般隐 患 危害和 整改 难度 较小，发 现后相 关部 门、单位 能够 及时整 改排 除的 隐患。5.2.2 重 大隐 患 符合下 列条 件之 一的 为重 大隐患：a）

12、极 易导 致重 特大 安全 生产事 故的 隐患；DB32/T 4304 2022 3 b）整改 难度 较大，需要 将高速 公路 路段、桥梁、隧道半 幅封 闭或 者全 幅封 闭中断 交通，并经过一定 时间 整改 治理 方能 消除的 隐患；c）因外 部因 素影 响致使 高速公 路经营 管理 单位 难 以消除，需要 应急、交 通、公安 等部门 或省（市）政府 协调 解决 的隐 患。6 工作 流 程及 内容 6.1 编制 排查 项目 清单 6.1.1 基 础管 理类 隐患 排 查清单 应依据 基础 管理 相关 内容 要求，逐项 编制 排查 清单。基础 管理 类隐 患排 查清 单 见附录 A。清单内 容

13、 包 括但 不限 于：a）基 础管 理名 称；b）排查 项 目；c）排查 内 容。6.1.2 生 产管 理类 隐患 排 查清单 应以各 类风 险点 为基 本单 元，依 据风 险分 级管 控体 系中各 风险 点的 控制 措施 和标准、规 程要 求，编制该 排查 单元 的排 查清 单。排查 标准 生产 管理 类 隐患排 查清 单 见 附录B。清 单内容 包括 但不 限于：a）与 风险 点对 应的 设备 设施和 作业 名称；b）排查 项 目；c）排查 内 容。6.2 隐患 排查 6.2.1 排 查类 型 经营管 理单 位 常 用的 隐患 排查类 型主 要包 括：a）日 常隐 患排 查；b）综 合性

14、隐患 排查；c）专 业或 专项 隐患 排查；d）季 节性 隐患 排查；e）重 大活 动及 节假 日隐 患排查；f）事 故类 比隐 患排 查。6.2.2 组 织级 别及 频次 6.2.2.1 经营管理单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、基层单 位级、班 组级、作 业人员5个 级别。6.2.2.2 日 常隐 患排 查的 组织级 别是 班组 级、作业 人员；班组 级 及 作业 人员 隐患排 查频 次 根 据排 班情况具 体确 定，每周 不少 于 1 次。6.2.2.3 综 合性 隐患 排查 的组织 级别 是公 司级；主 要负责 人每 季度 不少 于 1 次，安 全生

15、 产管 理机 构每月不 少 于 1 次，基 层单 位每月 不少 于 1 次。6.2.2.4 专 业或 专 项 隐患 排查的 组织 级别 是部 门级；主要 是对 道路、桥 梁、涵洞设 施以 及工 艺设 备、电气设 备、消防 设备、机 电系统 等进 行的 专业 或专 项排查，每 半年 不少 于 1 次。6.2.2.5 季 节性 隐患 排查 的组织 级别 是公 司级、基 层单位 级；应根 据季 节性 特点及 本单 位的 生产 实际，每 季度 不少 于 1 次。DB32/T 4304 2022 4 6.2.2.6 重 大活 动及 节假 日隐患 排查 的组 织级 别是 公司级、基 层单 位级；重 大活动

16、 及节 假日 前进 行隐患排 查；6.2.2.7 事 故类 比隐 患排 查的组 织级 别是 公司 级；应在本 单位 或同 类单 位发 生伤亡 及险 情等 事故 后，及时进 行事 故类 比隐 患排 查。6.2.3 隐 患排 查程 序 6.2.3.1 隐患 排查 记录 各相关 层级 的部 门和 单位 对照制 定的 隐患 排查 清单 进行隐 患排 查、记录，形 成隐患 排查 工作 台账，包括 排查 对象 或范 围、时 间、人 员、安全 技术 状况、处 理意 见等 内容，经隐患 排查 直接 责任 人签字后 妥善 保存，并 注意 检查影 像资 料的 保存。6.2.3.2 隐患 判定 及上 报 6.2.3

17、.2.1 经营管理单 位应 依据规定1和隐患的实际状 况，对发现或排查 出的隐 患进行判定，确定 隐患等级，将排 查时 间、隐 患内容、隐患 等级、隐 患 位置、隐 患成 因、整改 措 施、隐患 整改 责任 部门（单位）、责 任人、整改 期限、完 成时 间、验收 部 门等信 息进 行登 记，形 成 隐患清 单，隐 患清单 见附录 C。6.2.3.2.2 对于 隐患 排查 确 定的重 大安 全生 产隐 患，应按照 及 时报 备、动 态更 新、真 实准 确 的 原则进行报 备，经营 管理 单位 在重大 安全 生产 隐患 确定 后，应 在规 定时 间内 向属 地负有 安全 生产 监督 管理职责 的

18、部 门进 行报 备，报备内 容应 当包 括：a）隐 患名 称、类型 类别 和所属 单位；b）隐 患的 现状 及其 产生 原因；c）可 能导 致的 安全 生产 事故及 后果；d）整 改方 案或 已经 采取 的治理 措施，治 理效 果和 可能存 在的 遗留 问题；e）隐 患整 改验 收情 况、责任人 处理 结果；f）整 改期 间发 生安 全生 产事故 的，还应 报送 事故 及处理 结果 等信 息。6.2.3.2.3 根据 重大 隐患 整改 情 况，每 季度 按规 定 定期 报 备重 大 隐患 整改 的进展 情 况。当 重大 隐患状态发 生新 的重 大变 化时，应在 发生 重大 变化 后及时 进行

19、报备。6.3 隐患 治理 6.3.1 治理 要求 6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括：岗位纠正、班组治理、基层单位 治理、部门 治理、公司 治理 等。排查 出的 隐患 由排 查 人员负 责追 踪，无 法整 改 的隐患 问题 可逐 层上 报。6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有 效、责任到人、按时完成。能立即整 改的隐患 必须 立即 整改，无 法立即 整改 的隐 患，治 理 前要研 究制 定防 范措 施，落实监 控责 任，防 止隐患发展 为事 故。6.3.1.3 隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前和排除过 程中

20、无法 保证 安全 的，应 当 从危险 区域 内撤 出人 员，疏散周 边可 能危 及的 其他 人员，并 设置 警戒 标志。6.3.1.4 一般 隐患 治理 a）由 经营 管理 单位 各级（公司、部 门、基层 单位、班组 等）负责 人或 者有 关人员 负责 组织 整改。b）能 够立 即整 改的 隐患 应立即 组织 整改，整 改情 况要安 排专 人进 行确 认。c）不 能立 即排 除的 应及 时进行 分析，明 确隐 患整 改责任 部门（单 位）、责 任人、整改 措施、整 改期限等 内容，由 相关 责任 人员签 字确 认，尽快 落实 隐患治 理。1 高速公路运行重大安全生产隐患判定指南 DB32/T

21、4304 2022 5 6.3.1.5 重大 隐患 治理 a）重大 隐患应 当及 时组 织评估，并编 制事 故隐 患 评估报 告书，必要 时，可 邀请 交 通行 政管 理单 位、公安交 管、应急 等部门 人员 参加。评 估报 告书应 当 包括事 故隐 患的 类别、影 响范围 和风 险程 度以 及对事故 隐患 的监 控措 施、治理方 式、治理 期限 的建 议等内 容。b）根 据评 估报 告书 制定 重大事 故隐 患治 理方 案。治理方 案应 当包 括下 列主 要内容：整改 的目 标和 任务；整改 技术 方案 和整 改期 的安全 保障 措施；经费 和物 资保 障措 施；整改 责任 部门 和人 员；

22、整改 时限 及节 点要 求；应急 处置 措施；跟踪 督办 及验 收部 门和 人员。6.3.2 隐 患治 理流 程 隐患治 理流 程包 括通 报隐 患信息、下发 隐患 整改 通 知、实施 隐患 治理、治理 情况反 馈、隐 患验收等环 节，具体 是以 下步 骤：a）隐患 排查 结束 后，将 隐患名 称、存 在位 置、不 符合状 况、隐 患等 级、治 理期限 及治理 措施要求等 信息 向从 业人 员进 行通报。b）企业 级、部 门级 隐患 排查中 发现 隐患，应制 发 隐患整 改通 知单，对隐 患 整改责 任、措 施建议、完 成期 限 等 提出 要求，隐患 整改 通知 单 见 附录 D。c）隐患 存

23、在 单位 在实施 隐患治 理前，应当 对隐 患 存在的 原因进 行分 析，制 定可靠 的治理 措施并落实。d）隐 患存 在单 位在 隐患 治理结 束后，应 向隐 患排 查部门 或 隐 患整 改通 知单 签发部 门 提 交隐 患整改报 告，隐患 整改报 告 应包括 隐患 整改 的责 任人、采取 的主 要措 施、整 改 效果和 完成 时间，必 要时 应附 以影 像资 料。隐 患整 改报 告 见 附录 E。e）隐 患排 查部 门在 接到 隐患整 改报 告后，应 对隐 患整改 效果 组织 验收。一 般 按照 谁 排查 谁验收 的 原则，隐 患排 查组 织 部门 应 在接 到隐 患整 改报 告后 对 隐

24、患 整改 效果 组织 验收，并 出具验 收意 见。f）重 大隐 患整 改完 成后，经营 管理 单位 应委 托第 三方服 务机 构或 成立 隐患 整改验 收组 进行 专项验收。成 立的 隐患整 改 验收组 成员 应包 括 经 营管 理单位 负责 人、分管安 全 负责人、安 全管理部 门负 责人 相关 业务 部门负 责人 和 2 名以 上相 关专业 领域 具有 一定 从业 经历的 专业 技术人员。g）整 改验 收应 根据 隐患 暴露出 的问 题，全面 评估，出具 整改 验收 结论，并 由组长 签字 确 认。h）重 大隐 患整 改验 收通 过的，应将 验收 结论 向属地 负有 安全 生产 监督 管理

25、 职责的 部门 进行 报告，并 提出 销号 书面 申请。申请 材料 还包 括：1）重 大隐 患基 本情 况及 整改方 案；2）重 大隐 患整 改过 程；3）验 收机 构或 验收 组基 本情况；4）验 收报 告及 结论；5）下 一步 改进 措施。i）重大隐患整改验收完成后，应对隐患形成原因 及整改工作进行分析评估，及时完善相关制度和措 施。DB32/T 4304 2022 6 6.3.3 隐 患统 计分 析 经营管 理单 位 应 根据 隐患 统计情 况，每月 对排查 隐 患进行 统计 分析，填写 统 计分析 表，并于 下一季 度 15 日前 和下 一年 1 月 31 日前 向负 有安 全生 产

26、监督管 理职 责的 部门 上报，统计 分析 表由 高速公路经 营管 理单 位主 要负 责人签 字或 签章 确认。隐 患排查 月度 统计 表、统计 表 见附录 F、附录 G。6.3.4 隐 患排 查激励 6.3.4.1 每 年年 底，经营 管理单 位 根 据安 全工 作目 标责任 书，以及 年度 安全 生产目 标管 理考 核办 法对隐患排 查治理 工作 进行考核，根 据考 核结 果，实施 奖惩。6.3.4.2 鼓 励和 发动 职工 主动参 与隐 患排 查工 作，鼓励社 会公 众举 报安 全生 产隐患。对 发现、排 除和举报 安全 生产 隐患 的有 功人员，经 营管 理单 位 可 给予一 定的 物

27、质 奖励 和表 彰。7 文 件管 理 7.1 经营 管理 单位 在隐 患 排查治 理策 划、实施 及持 续改进 过程 中，应完 整保 存体现 隐患 排查 全过 程的记录 资料，并 分类 建档 管理。包括 但不 限于：a）隐 患排 查治 理制 度；b）隐患 排 查治 理台 账；c）隐 患排 查治 理清 单等 内容的 文件 成果。7.2 涉及 不能 立即 整改 的 一般隐 患、重大 隐患，其 排查、评估 记录，隐患 整 改复查 验收 记录 等，应保留纸 质记 录并 单独 建档 管理。DB32/T 4304 2022 7 附 录 A（资料 性）基础管 理类 隐患 排查 清单 表 A.1 规 定了 文

28、件 中 基 础 管理类 隐患 排查 的具 体清 单内容。表 A.1 基础 管理 类隐患 排 查清单 序号 排 查项目 排 查内容 1 管 理机构及 人员 是否成立安全生产委员会（或领导小组）；是否编制安全生 产管理网络图 是否制定安全例会制度；无安全会议记录、会议纪要、签到表等 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 和应急人员 是否制定安全岗位任职能力要求；安全管理岗位能力评价、培训、考核，记录是否全 2 安 全责任体 系 是否建立全员安全生产责任制；是否制定部门和岗位职责；是否签订安全生产责任书 是否根据安全生产责任进行定期考核 3 资 质和安全 管理制度 是否具备合法有效的

29、营业执照，经营范围是否符合要求 是否制定安全生产管理制度 是否制定现场作业安全操作规程 是否对从业人员进行操作规程的培训 是否定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并是否根据评审结论及时进行修订，是否确保其有效性、适应性和符合性 4 安全投入 是否按规定足额提取安全生产费用 是否明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的；是否按规定范围使用安全生产费用 是否制定安全生产费用使用计划 是否建立安全生产费用台账；是否规定定期对安全生产费用使用情况进行监督检查 5 设备 设施 管理 基础设施 是否建立路基、路面、桥涵、隧道、高边坡等基础设施管理制度 是否按规定对巡检发现的隐患、病害及时养护处治或采取措

30、施保证公路交通安全 交通安全设施 是否建立交通安全设施管理制度 是否建立检查、维护台帐；服务设施 加油站、服务区餐饮、超市等经营单位是否取得相关经营资质 是否对服务设施定期开展检查、维护，建立服务设施检查、维护台帐 管理设施 是否建立收费、监控、通信、供配电系统等机电设备管理制度 是否按规定定期对收费、监控、通信、供配电系统等机电设备进行检查、检测和维护保养；是否指定专人负责管理 是否对养护、清障、救援等设备进行规范化管理；是否建立台账；是否定期进行检查维修 是否按规定对特种设备进行检验 和维护保养；是否建立特种设备管理台账。是否按规定对服务区、收费站、监控中心等房屋建筑设施消防、防雷设施等进

31、行定期检查、维护的 DB32/T 4304 2022 8 A.1 基础 管理 类隐 患排 查 清单(续）序号 排 查项目 排 查内容 6 教育 培训 培训管理 是否根据培训需求制定培训目标、培训计划，并按计划培训；是否对安全教育培训做好记录的；安全教育培训档案记录是否准确的 资格培训 特种作业人员是否持证上岗或特种作业操作证到期是否进行复审；从业人员培训 主要负责人和安全生产管理人员是否经主管负有安全生产监 督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的 是否对离岗一年重新上岗、转换工作岗位的人员进行岗前安全培训教育 是否对新员工进行三级安全教育培训的；存在三级安全教育培训考核是否合格上

32、岗员工的；三级安全教育培训学时少于 24 学时 劳务派遣人员是否进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训的 新技术、新设备投入使用前，是否对管理和操作人员进行专项培训的；专项培训记录档案资料是否完善 7 运营 管理 作业管理 企业是否建立涉路作业管理制度，明确责任部门、作业人员、审批 相关要求等 是否建立现场安全检查制度或并是否严格执行，是否进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录 是否指定专人对养护、清障施救等危险作业进行现场管理 是否按要求进行作业 报备，并严格履行审批手续或作业方案中是否包含危险有害因素分析和安全措施等内容 安全值班 是否制定安全生产值班制度和值班计划或重要时期是否实

33、行领导到岗带班 是否建立值班记录台账 相关方 管理 是否建立和完善外协、外包等相关方的安全管理制度，是否按律法规相关要求审查相关方许可证、资质、资格 在与协作单位签订合同的同时，是否签订安全生产协议 是否对两个或两个以上相关方的共同生产作业进行统一安全管理，是否明确其职责并落实到位 是否落实相关方安全监管职责，是否严格执行作业前准备、作业过程、表现评估等管理，是否建立合格相关方名录和档案 养护管理 是否按照有关标准和规范的规定，制定养护管理制度，明确 日常检查、养护管理要求 是否按要求对高速公路及沿线设施进行日常检查维护，并做好养护记录，保证高速公路处于良好的技术状态 高速公路养护单位是否具有

34、高速公路养护资质和能力 企业自身是否具有高速公路养护资质和能力的，是否依法通过招标等方式，委托具有相应能力的公路养护生产经营单位进行养护，并报行业管理机构备案 企业是否编制高速公路年度养护计划 服务区 管理 是否安排专职管理人员负责停车场的秩序和安全管理 企业是否定期组织专职管理人员接受安全教育 是否有穿着统一的安全标志服的专职管理人员负责指挥车辆按指定区域有序停放 DB32/T 4304 2022 9 A.1 基础 管理 类隐 患排 查 清单(续）序号 排 查项目 排 查内容 7 运营 管理 服务区 管理 是否建立 24 小时值班制度，维 护服务区良 好的服务秩序，保证各项服务工作有序开展

35、企业是否配合相关执法人员及时制止、处理服务区内的损坏路产路权的行为 是否制定服务区突发事件应急预案 服务区内是否配备足够数量的应急所需物资和设备设施 联网监控 是否加强设备和设施维护，使其处于良好的技术状况，保证联网运行系统的正常工作 信息服务 企业是否建立高速公路信息发布制度和平台 是否及时发布高速公路交通路况、气象预警等出行信息服务 超限管理 是否制定超限及危货运输车辆放行安全管理相关规定和台账 8 双 重预防 机制 风 险管理 是否开展风险辨识、评估等工作 对辨识出的风险是否制定了风险控制措施 是否按要求对风险进行控制和监测，掌握风险的状态和变化趋势 对发现的重大风险，是否及时报告，进行

36、登记、备案 隐 患排查和 治理 是否经常性开展安全大检查及各专项检查工作，排查隐患 是否对排查出的事故隐患进行分类，建立重大事故隐患台帐 是否落实事故隐患整改措施 隐患排查治理的台账资料是否完善、齐全 9 职 业健康 是否制定职业健康管理制度、劳动保护用品管理等制度 是否成立职业健 康管理机构或指定人员负责相关工作 是否做好劳动防护用品采购、发放和记录工作 是否组织员工进行体检 10 应 急管理 是否制定完善的应急预案体系 是否配备相应的应急物资，保证供需及时 发生突发事件后，是否进行应急处置的指挥和调度 是否有计划地组织开展应急演练 是否对应急演练进行总结和评价 11 事 故报告 与调查 处

37、理 事故报告 企业是否建立事故报告程序，事故报告程序规定的内容是否够充分、完整；发生事故后，是否按要求进行内外部报告；事故报告过程的资料保留是否全 发生事故后，企业是否及时进行事故现场处置，是否按规定及时、准确、如实向有关部门报告、是否制定安全生产事故报告的规定 是否明确及时续报事故信息要求；续报事故信息是否保留记录 事故调查与处理 是否按规定成立事故调查组进行内部调查；是否积极配合事故调查及如实提供有关情况 是否按照“四不放过”要求进行事故原因分析，是否落实整改措施 DB32/T 4304 2022 10 附 录 B（资料 性）生产管 理类 隐患 排查 清单 表 B.1 规 定了 文件 中

38、服 务 区隐患 排查 的具 体清 单内 容。表 B.1 公 路基 础设 施 隐 患 排查清 单 序号 排查项目 排查内容 1 路基路面 路基是否有 明显边坡坍塌、水毁冲沟 路面是否有 明显的坑槽（洞）、沉陷、波浪拥包等影响行车安全的病害 路面是否有 大面积积水和明显障碍物 公路、公路用地 范围内 是否 有 摆摊设点、堆放 物品、倾倒 垃 圾、打场晒粮、放养牲畜、焚烧物品等影响公路畅通的行为 桥梁 桥面铺装 是否有明显的拥包、坑槽、错台、露骨等影响行车安全的病害 桥面是否有 大面积积水和明显障碍物 伸缩缝及锚固构件、混凝土 是否有损坏无明显损坏 栏杆护栏 是否有缺损、严重变形；与相邻路基护栏是否

39、按 规范进行衔接，护栏高度是否符合要求 桥路连接 是否有顺适，无桥头跳车的现象 桥梁支座 是否有错位、裂缝等隐患 桥墩、桥台、基础、翼墙耳墙、锥坡护坡 是否有完好，无明显病害 桥梁防撞护栏、交通标志、标牌、标线是否齐全、完好 桥梁防眩晕设施、措施是否齐全、完好 上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流、交通量较大的其他公路时，是否 设置防落网 跨航道桥梁 是否设置桥柱标、桥梁水尺标和桥墩防撞装置 桥下空间 是否堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体管道 或进行危害桥梁安全的活动；公路桥梁下是否有船舶停泊或者系缆 3 涵洞 洞口、涵身、路基填土和洞顶路面 是否有

40、 完好，无明显病害 涵洞内排水 是否有畅通 涵洞内是否堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体管道的现象 4 隧道 隧道洞口处轮廓 标、诱导标、信号灯、标志、标线等设施 是否 齐全完好，是 否存在严重 的边坡滑动、落石现象 隧道排风、通风、照明、监控、消防及救援设施等设施 是否完好，运行正常 隧道入口 是否设置碰撞风险防控措施落实情况 隧道路面是否有大面积严重积水、严重隆起现象 隧道内各种桥架和挂件是否有严重变形或脱落现象 5 交通标志 标志设置 是否齐全、规范；标志部件是否有 完整、无缺损、版面内容规范清晰 增设、改建互通的入口预告标志设置距离是否符合要求

41、 标志标牌是否被遮挡影响指示效果 反光标志夜间 是否视认性良好 视线诱导标是否 完好，无缺损、褪色，夜间视认性良好 6 交通标线 公路建筑限界范围内的上跨桥桥墩、中央分隔墩、收费岛、实体安全岛或导流岛及其他可能对行车安全构成威胁的立体实物表面上，是否设置实体标记 DB32/T 4304 2022 11 靠近公路建筑限界范围的跨线桥、渡槽等的墩柱立面、隧道洞口侧墙端面、波形梁护栏、桥梁护栏端头、中分带和侧分带路缘石端面及其他障碍物立面上，是否设置立面标记 路面标线 是否可视性良好，无大面积脱落；反光标线夜间视认性良好 7 护栏 栏杆护栏 是否缺损、严重变形；与相邻路基护栏是否按规范进行衔接，护栏

42、高度是否符合要求 8 防落网 上跨饮用水水源保护区、铁路、通航河流 及其他公路时，是否设置防落物网 防落网是否完整，无缺损、倾斜、变形、锈蚀、脱落，连接稳固，功能正常 9 防眩设施 夜间交通流量大或大 型车比例较高的直线较长的路段，或中间带宽度等于或小于 2m 的路段是否按规范设置 防眩设施 是否完整，无缺损、变形 10 广告设施 高速公路沿线广告设施设置是否符合规定 高速公路收费站、服务区广告设施设置是否符合规定 广告牌结构物是否完好，是否有脱落、飘扬、损坏的情况 11 上跨下穿设施 上跨设施 安全防护和警示标志设置 是否合理、完好 上跨桥梁排水 是否影响高速公路通行 下穿设施 安全防护和警

43、示标志设置 是否合理、完好 桥梁排水是否影响下方道路车辆通行 12 绿化 沿线绿植是否有侵入路面范围的情况 沿线绿植是否影响行车视距及行车安全，遮挡高速公路沿线标志 沿线绿植是否有倾倒砸到路面的风险 中央隔离带是否存在较长路段树木缺失 13 许可事项（养护作业）作业现场 现场交通组织是否与许可（养护）方案一致，是否满足通行及作业需要 施工路段是否设置安全员指挥交通 作业控制区布置是否与许可（养护）方案一致，是否符合规范要求 设置的安全标志、锥筒等设施是否与养护方案一致，设施是否完好，摆放是否符合要求 存在夜间封闭的路段是否设置爆闪灯和电子发光 指示牌 隧道许可（养护）作业现场是否符合要求 DB

44、32/T 4304 2022 12 表 B.2 服 务区 隐患 排查 清 单 序号 排查项目 排查内容 1 煤气房 进入煤气房是否严禁烟火及其他可能引燃可燃气体的物品和行为 工作人员是否严格按照操作规程进行操作 是否定期进行安全检查 2 厨房 相关从业人员是否持有有效的健康证 配餐员是否按规定配戴口罩和帽子 是否存在直接用手拿取食物等不卫生行为 是否存在员工在厨房内抽烟的现象 工作间内是否有积水、污垢和杂物 是否有无关人员进入工作间 用电、用气、用 火时是否有人看守，用完及时关闭 灶具使用完毕，是否及时关闭气源 灭火器是否每月至少 1 次进行 检查 厨房是否定期进行安全检查 是否对检查结果进行

45、记录，记录是否完整全面 发现无法自行解决的问题是否及时通知维修单位进行维修 3 餐厅 餐厅是否定期进行安全检查 是否对检查结果进行记录，记录是否完整全面 发现无法自行解决的问题是否及时通知维修单位进行维修 无人值守时是否及时切断各类电源 餐厅卫生状况是否良好 4 水泵房 是否每月手动启动消防水泵运转 1 次 是否每周模拟消防自动控制的条件自动启动消防水泵运转 1 次 是否每日对稳压泵的启泵次数进行记录并对停泵启泵情况进行检查 是否每季度对消防水泵的出水流量和压力进行 1 次试验 是否每月对气罐压力和有效容积等进行 1 次试验 是否每年对系统过滤器进行至少 1 次排渣 是否每年对消防水池、消防水

46、箱等蓄水设施的结构材料进行检查 是否定期进行安全检查 是否对检查结果及维护情况进行记录，记录是否完整全面 5 变配电室 配电运行人员是否执行两票三制度（操作票、工作票，交接班制度、巡回检查制度、定期试验切换制度）配电运行人员是否按规定要求进行巡视（正常巡视 4 小时 1 次，无人值班变电所每天 1 次；夜间熄灯巡视，每周 1 次；箱 式变电所每周巡视 1 次；特殊 和异常巡视，根据情况增加巡视次数，重点巡视随时进行）配电运行人员是否按规定巡视内容进行巡视 现场用电作业是否有“三违”作业行为（如作业是否上牌，作业是否两人在场等，是否佩戴劳动防护用品等）DB32/T 4304 2022 13 表B

47、.2 服 务区 隐患 排查 清 单（续）序号 排查项目 排查内容 5 变配电室 现场电气设施设备和附属设施设备是否完好 是否对巡视结果进行记录，记录是否完整全面 交接班是否进行记录，记录是否完整全面 是否有变配电室运行日志，记录是否完整全面 6 发电机房 是否对发电机房进行日常巡查 是否对日常巡查结果进行记录，记录是否完整全面 是否有发电机组运行日志，记录是否完整全面 现场用电作业是否有“三违”作业行为（如作业是否上牌，作业是否两人在场等，是否佩戴劳动防护用品等）7 加油站 是否严格执行加油站安全禁令（严禁烟火、接打手机、站内修车、未熄火加油等）与周边建构筑物间距是否满足要求 是否对加油站进行

48、日 常检查 是否严禁向塑料容器内罐装油料 8 充电桩 是否严格按照充电桩的操作流程进行充电 是否建立设备设施定期检查和运行维护工作制度 是否对充电桩进行日常检查 9 维修站 是否严格按照操作规程进行维修，有无违规行为 是否按规定佩戴好个人防护用品，有无极度疲劳等情况下进行维修的情况 是否对维修站进行日常检查 地沟是否 有积油 设施 维修站轮 胎安装/充 气时是 否配备防 爆设施 10 停车场 服务区安保人员是否在现场进行引导指挥 服务区安保人员是否按规定穿戴反光服 服务区安保人员是否对停车场内的客、货混停现象进行劝阻 服务区安保人员是否对停车场内的危险品车辆乱停等现象进行劝阻 是否对停车区域实

49、行 24 小时监 控 是否对停车场进行日常检查 11 办公场所 人员是否熟悉工作区域中的疏散通道、是否熟悉消防设备的位置和使用方法 是否定期进行安全检查 12 档案室 档案室是否严禁烟火 工作人员是否熟悉消防设施设备的位置和使用方法 是否定期进行安全检查 13 超市 员工是否严格按照操作规程进行补货、卸货和使用相关设备 员工是否熟悉消防 设施设备的位置和使用方法 是否定期进行安全检查 14 客房部 员工是否按照相关管理规定办理入住 员工是否清楚各种清洁剂的功能和正确的使用方法 员工是否熟悉火灾报警程序，掌握消防设施设备的位置和使用方法 是否定期进行安全检查 15 消防控制室 消防控制室是否实行

50、 24 小时专 人值班，每班不少于 2 人 值班操作人员是否经消防安全培训合格后持证上岗 DB32/T 4304 2022 14 表B.2 服 务区 隐患 排查 清 单（续）序号 排查项目 排查内容 15 消防控制室 是否有完整的值班记录和消防设备检查记录，且记录准确 是否长期确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态（功能和设备状态检查）消防用电设备的配电柜开关是否处于自动（接通）位置 消防设施设备是否进行日常检查 DB32/T 4304 2022 15 表 B.3 规 定了 文件 中收 费 站 隐患 排查 的具 体清 单内 容。表 B.3 收费 站 隐患 排查 清 单 序号 排查项目