1、 ICS 13.100 C 65 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 4094 2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险 管控和隐患排查治理体系建设实施指南 2020 - 08 - 20 发布 2020 - 09 - 20 实施 山东省市场监督管理局 发布 DB37/T 4094 2020 I 目 次 前言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 基本要求 . 1 4.1 明确职责 . 1 4.2 制定方案 . 2 4.3 建立制度 . 2 4.4 全员培训 . 2 5 风险管控 . 2 5.1 总体要求 . 2 5.2 风险点划
2、分原则 . 2 5.3 风险点排查 . 2 5.4 危险源辨识 . 3 5.5 编制风险管控清单 . 3 5.6 风险告知 . 3 6 隐患排查 . 3 6.1 隐患排查 . 3 6.2 隐患治理 . 3 6.3 隐患排查治理效果 . 3 7 文件管理 . 4 8 信息化管理 . 4 附录 A（资料性附录） 作业活动清单 . 5 附录 B（资料性附 录） 设备设施清单 . 6 附录 C（资料性附录） 风险点清单 . 7 附录 D（资料性附录） 设备设施风险管控清单 . 11 附录 E（资料性附录） 作业活动风险管控清 单 . 16 附录 F（资料性附录） 职业健康风险管控清单 . 20 附录
3、G（资料性附录） 作业活动风险管控要素 . 22 附录 H（资料性附录） 风险管控和隐患排查治 理表 . 24 附录 I（资料性附录） 隐患排查治理台账 . 29 DB37/T 4094 2020 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出并监督实施。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会 归口。 本标准主要起草单位：济宁丰业机械有限公司、兖州区安监局。 本标准主要起草人：张泉林、高凤东、徐鹏宇、秦宪法、冯波 、范长 华、王传坤、龙国栋。 DB37/T 4094 2020 1 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治
4、理体系 建设实施指南 1 范围 本标准规定了汽车零部件及配件制造企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基 本要求、风险管控、隐患排查和持续改进等。 本标准适用于指导山东省内从业人员在 20人以下或年生产总值在 200万以下的汽车零部件及配件制 造企业安全生产双重预防体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修 改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882 20
5、16 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883 2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2974 2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3011 2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 机械行业较 大危险因素辨识与防范指导手册 3 术语和定义 DB37/T 2882 2016、 DB37/T 2883 2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设
6、的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及 更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 DB37/T 4094 2020 2 应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单和检查标准的要求，落实风险管控措施，进行隐患 排查治理。 4.2 制定方案 制定本单位 双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查 考核等方面进行制定。 4.3 建立制度 4.3.1
7、风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管 控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容， 保证本企业风险管控体系建设的规范化。 4.3.2 隐患排查治理制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患 排查治理职责；规定生 产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定 隐患整改、验收工作流程等。 4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。 4.4 全员培训 企业要制定
8、全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、 员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概 念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。 5 风险管控 5.1 总体要求 汽车零部件及配件制造企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定，可参照 DB37/T 2974 2017、 DB37/T 3011 2017的要求开展。 5.2 风险点划分原则 5.2.1 企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 5.2.2 将企业的风险点划分为设备设施风
9、险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。 5.3 风险点排查 汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、 可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息： a) 设备设施风险点的排查，应包括机加工设备 、电焊机、装配线、起重设备、砂轮机、手持电动 工具等主要设备设施； DB37/T 4094 2020 3 b) 作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括机加作业、焊接作 业、装配作业、木工作业、喷漆作业等作业活动； c) 职业健康风险点的排查，对企业触职业病危害因素的作业岗位进行排查，包括机加工、电焊工、 装配工、喷漆工、
10、叉车工、维修电工等岗位工种。 5.4 危险源辨识 5.4.1 企业可采用头脑风暴法（ Brainstorming）等方法，依据风险点划分原则确定公司设备设施清单 和作业活动清单，对设备设施和作业活动开展危险源辨识。参见附录 A附录 B。 5.4.2 企业应 组织全员对确定的风险点开展危险源辨识。 5.4.3 辨识时应依据 GB 6441、 GB/T 13861 中所列的事故类型和危险有害因素等内容，充分考虑国家 安监总局组织编写的机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册中提及的较大危险因素。 5.5 编制风险管控清单 制定风险管控措施时应制定管理（工程）、应急处置措施，制定切实可行、便于操作、风
11、险可控的 管控措施，形成风险管控清单，参见附录 D。 5.6 风险告知 将岗位可能 存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成作业活动风险管控要素，参见附录 G。在醒目位置和重点区域设置安全风险告知牌。根据 风险点管控清单，将企业存在的风险及管控 措施通过培训等方式告知员工。 6 隐患排查 6.1 隐患排查 6.1.1 根据前期风险管控情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容，编制隐 患排查表。 6.1.2 将风险管控措施中适于岗位检查的内容编制成（岗位）风险管控和隐患排查治理表，参见 附录 H.1附录 H.5。岗位员工按照排查表每日开展隐患排查，做好记录。 6.1.3
12、将风险管控措施中具有专业性、且不需要每日检查的内容编制成（专业检测）风险管控和隐 患排查治理表，参见附录 H.6。由车间每周一次，公司每月一次，做好记录。 6.2 隐患治理 6.2.1 隐患治 理流程包括下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。 6.2.2 隐患排查结束后，应当立即整改，难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 6.2.3 隐患治理验收。隐患治理完成后，应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大 隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执 行。治理过程中填写隐患排查治理台账，参见
13、附录 J。 6.3 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险管控措施全面持续有效； 风险管控能力得到加 强和提升； DB37/T 4094 2020 4 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查治理水平进一步提高； 后续管理。 7 文件管理 7.1 企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 风险管控清单、隐患排查清单等内容的文件成果； 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩
14、记录、隐患排查和治理记录。 7.2 持续改进。企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析， 更新 相关信息： 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； 补充辨识出新的危险源、风险点； 风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； 应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。 8 信息化管理 利用互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统 相连接。 DB37/T 4094 2020 5 A A 附 录 A （资料性附录） 作业活动清
15、单 作业活动详见表 A.1。 表 A.1 作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 /地点 活动频率 备注 1 机床作业 使用悬臂吊上下工件，使用加工 中心、磨床等对工件进行机加工 机加工 /机加车间 每个工作日内 2 焊接作业 使用电焊机将工件焊接为一个 整体 电焊工 /电焊车间 每个工作日内 3 装配作业 使用螺栓、密封装置等将工件组 装成为成品 装配工 /装配线 每个工作日内 4 木工作业 加工产品底托、包装木箱 装配工 /装配线 每个工作日内 5 喷漆作业 利用喷漆线对组装后的工件进 行喷漆 喷漆工 /喷漆线 每个工作日内 6 库管作业 对产品进行出入库管理，定期清 点，做
16、到账物相符 库 管工 /仓库 每个工作日内 7 配料作业 根据生产需要，及时提供所需物 料，并联系转运人员进行转运 库管工 /仓库 每个工作日内 8 叉车作业 驾驶叉车转运工件，以及进行板 材、成品的装卸车 叉车工 /厂区 每个工作日内 9 设备巡检作业 对设备进行例行巡检，定期进行 保养，发现设备异常进行简单处 理，复杂问题联系厂家维修 维修工 /厂区 巡检工作每个 工作日内、维 修工作每月 1-2 次 10 配送电作业 根据生产需要对电气线路进行 变动，停送电作业 电工 /厂区 每周 1-2 次 11 高处作业 对设备维修时，部分 设备、厂房比较高大，需要登高作业 维修工 /厂区 每周 1
17、-2 次 12 危化品库作业 对危化品库进行管理，定期清点 数目，确保账物相符 库管工 /危化品仓库 每个工作日内 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日 DB37/T 4094 2020 6 B B 附 录 B （资料性附录） 设备设施清单 设备设施见表 B.1。 表 B.1 设备设施清单 序号 设备名称 类别 型号 位号 /所在部位 是否特种设备 备注 1 机加设备 通用机械类 机加工 /机加车间 否 2 起重设备 起重运输类 机加工 /机加车间 是 3 电焊机 通用机械类 机加工 /机加车间 否 4 气 瓶 其他设备 机加工 /机加车间 否 5 装配线 通用
18、机械类 装配工 /装配线 否 6 喷漆间 通用机械类 喷漆工 /喷漆线 否 7 配送电系统 动力类 库管工 /仓库 否 8 空压机 通用机械类 库管工 /仓库 否 9 叉车 起重运输类 叉车工 /厂区 是 10 砂轮机 通用机械类 维修工 /厂区 否 11 手持动工具 通用机械类 维修工 /厂区 否 12 储气罐 储罐及容器类 维 修工 /厂区 是 13 危化品库 其他设备 库管工 /危化品仓库 否 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 注： 1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工
19、具、办公楼等可以放在表的最后列出。 DB37/T 4094 2020 7 C C 附 录 C （资料性附录） 风险点清单 汽车零部件及配件制造企业风险点见表 C.1。 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单 序号 风险点名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 1 机加设备 设备设施 防护罩失效造成链条、钻头、磨片等断裂飞出造成击伤事故 机械伤害 机加车间 电闸失效，线路铜线裸露，造成触电伤害 触电 机加车间 2 起重设备 设备设施 1.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载， 或起重机倾翻。 2.吊索具选配不当，或变形、 破断，导致吊物高处
20、坠落。 起重伤害 机加车间 装配车间 3 电焊机 设备设施 电焊机一次线绝缘破损，二次线接头过多导致人员触电 触电 机加车间维修区 4 气 瓶 设备设施 气瓶存在质量缺陷、未分类放置 其他爆炸 机加车间维修区 5 装配线 设备设施 不具备各类安全装置、信号装置不齐全不可靠造成机械伤害 机械伤害 装配车间 电机对地绝缘不好，各接继电器控制不灵敏接地不可靠造成触电伤害 触电 装配车间 6 喷漆间 设备设施 电器及线路短路产生火花引起火灾 烘干室电气火花引起可燃气体导致火灾或爆炸 喷漆室静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸 火灾、其他爆炸 喷漆车间 通风不畅、液化气炉泄露、人员未佩戴或佩戴错误的
21、劳保用品 中毒和窒息 喷漆车间 DB37/T 4094 2020 8 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单 （续） 序号 风险点名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 7 配送电系统 设备设施 1.电气线路老化或破环裸露 2.箱（柜、板）内插座接线不规范，没有配置漏电保护器 触电 配送电系统周围 8 空压机 设备设施 空气贮罐安全阀、压力表未作检修，调节失效 容器爆炸 空压机放置区 空压机传动部位无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、防护距离不够 机械伤害 空压机放置区 9 叉车 设备设施 购买叉车或更换叉车配件时，选用不符合国 家规范的车辆、配件 车辆伤害 厂
22、区道路 10 砂轮机 设备设施 1.砂轮机未固定在地面上，导致作业时跳动引起砂轮机歪倒伤人 2.砂轮片质量不合格，使用时崩碎伤人 机械伤害 砂轮机房 11 手持动工具 设备设施 切割片、钻头等质量不合格，使用时崩碎伤人 机械伤害 机加车间 装配车间 手持电动工具因质量、磨损等原因造成绝缘失效 触电 机加车间 装配车间 12 储气罐 设备设施 1.储气罐体腐蚀，罐体开裂 2.储气罐安全阀、压力表未及时进行定期检验，引发容器爆炸 容器爆炸 储气罐放置区 13 危化品库 设备设施 因换风系统故障导致有害气体积蓄 危化品库 危化品库 14 机床作业 作业活动 1.使用行车上、下件时选择错误的吊装方式
23、2.操作设备时将手伸到锯片、钻头等运行位置 机械伤害 机加车间 15 焊接作业 作业活动 电焊机接地保护不符合要求 触电 机加车间维修区 现场火源未消除电焊工便撤离现场 火灾 机加车间维修区 16 装配作业 作业活动 使用行车上、下件时选择错误的吊装方式 起重伤害 装配车间 DB37/T 4094 2020 9 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单 （续） 序号 风险点 名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 17 木工作业 作业活动 操作木工锯床时将手伸到锯片作业位置 机械伤害 装配车间 作业现场产生火花的设备未与易燃品保持安全距离 火灾 装配车间 18 喷漆
24、作业 作业活动 在喷漆现场违规动火 火灾和爆炸 喷漆车间 19 库管作业 作业活动 库管人员核对物料时攀爬货架 高处坠落 仓库 20 配料作业 作业活动 摆放货物时堆积过高 物体打击 仓库 21 叉车作业 作业活动 1.无证人员操作叉车，或经验不足人员单独作业 2.用单个货叉或叉尖挑货物 3.货物摞放过高、不稳 4.在坡道上转弯 5.叉车作业时，人员距离叉车过近 车辆伤害 整个厂区 22 设备巡检作业 作业活动 巡检时触摸运行部件 机械伤害 生产及辅助设备区域 1.巡检时触摸设备带电部位 2.接线前未断电、未用电笔测试 触电 生产及辅助设备区域 23 配送电作业 作业活动 1.作业时未与带电体
25、保持足够安全距离 2.维修配送电系统时带电作业 触电 整个厂区配电线路 评估用电负荷时错误，选用小功率的变压器、空开、电线等 火灾 整个厂区配电线路 24 高处作业 作业活动 委外维修单位登高作业不使用专用登高工具 高处坠落 整个厂区 25 危化库作业 作业活动 违规动火、使用不符合要求的电器、吸烟等 火灾和爆炸 危化品库 DB37/T 4094 2020 10 表 C.1 汽车零部件及配件制造企业风险点清单 （续） 序号 风险点名称 类型 风险点信息 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 26 机械加工岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 机加车间 粉尘 尘肺 机加车间 27 电焊岗位
26、 职业健康 电焊烟尘 电焊工尘肺 机加车间维修区 28 木工岗位 职业 健康 噪声 噪声性耳聋 装配车间 木粉尘 其他尘肺病 装配车间 29 装配岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 装配车间 30 叉车岗位 职业健康 设备运转产生的噪声 噪声聋 厂区道路 31 喷漆岗位 职业健康 苯、甲苯、二甲苯 苯系物中毒 喷漆车间 DB37/T 4094 2020 11 D D 附 录 D （资料性附录） 设备设施风险管控清单 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控见表 D.1。 表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控
27、措施 应急措施 责任 人 编 号 名称 1 机加设备 1 机械伤害 防护罩失效造成链条、钻 头、磨片等断裂飞出造成 击伤事故 1.定期检查，按时保养设备。 2.选用符合规范要求的链条、钻头、磨片等。 3.依据设备操作指导书对职工进行培训。 1.立即按下急停或紧急断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行 简单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 2 触电 电闸失效，线路铜线裸露，造成触电伤害 1.定期检查，按时保养设备。 2.依据设备操作指导书对职工进行培训。 1.立即断电， 无法断电时使用绝缘物体使人员 脱离带电体； 2.拨打 120，如出现心跳
28、、呼吸停止立刻进行心 肺复苏 DB37/T 4094 2020 12 表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 （续） 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任 人 编号 名称 2 起重设备 3 起重伤害 1.起升高度限位器、起 重量限制器、力矩限制 器等失效，导致冲顶、 超载，或起重机倾翻。 2.吊索具选配不当，或 变形、破断，导致吊 物 高处坠落。 1.起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位置时应能 切 断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，以满足制动行程的要 求。 2.实际起重量或幅度超过额定值的 95 %时，起重量
29、限制器或起重力矩限 制器宜发出报警信号，达到额定值的 100 %时，自动切断起重机动力源。 3.应根据实际情况配置安全防护装置，并符的相关规定。 4.自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求，且有质量保 证措施，并经企业主管部门审批。 5.购置的吊索具应经安全认可的合格产品。 6.吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显 的载荷标识， 相关资料应存档。 1.立即移开吊物； 2.拨 打 120，并通知办公室对 受伤部位进行简单止血、包 扎，伤势不明时不要轻易移动 3 电焊 机 4 触电 电焊机一次线绝缘破 损，二次线接头过多导 致人员触电。 1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接
30、与被焊工件直接连接或压接。 二 次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。 2.焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件 的双重接地。 3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及 pe 线等作为焊接二次回路。 1.立即断电，无法断电时使用 绝缘物体使人员脱离带电体 ； 2.拨打 120，如出现心跳、呼 吸停止立刻进行心肺复苏 4 气瓶 5 其他爆炸 气瓶存在质量缺陷、未分类放置 1.联系供应商，提供符合国家标准的气瓶； 2.收货前进行检查，对存在质量问题、无检验标志、颜色不对应等不予 接受 拨打 120，并通知办公室对受 伤
31、部位进行简单止血、包扎， 伤势不明时不要轻易移动 DB37/T 4094 2020 13 表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 （续） 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任 人 编号 名称 5 装配 线 6 机械伤害 不 具备各类安全装置、 信号装置不齐全不可 靠造成机械伤害 1.设置各类安全装置、信号装置； 2.加强检查，对可能触及的传动部分进行封闭； 1.立即按下急停或紧急断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受 伤部位进行简单止血、包扎，伤势 不明时不要轻易移动 7 触电 电机对地绝缘不
32、好，各 接继电器控制不灵敏 接地不可靠造成触电 伤害 1.设置各类安全装置、信号装置； 2.加强检查，对可能触及的带电部分进行封闭； 1.立即断电，无法断电时使用绝缘 物体使人员脱离带电体； 2.拨打 120，如出现心跳、呼吸停止 立刻进行心肺复苏 6 喷漆 间 8 火灾或爆炸 电器及线路短路产生 火花引起火灾 烘干室电气火花引起 可燃气体导致火灾或 爆炸 喷漆室静电产生的火 花引燃可燃气体导致 火灾和爆炸 1.室应采用不燃烧、 不发火的地面， 其通风换气次数应为 15 次 /h 25 次 /h。 2.室内所有电气设备应为防爆型，并应安装可燃气体检测报 警装置， 大型调漆间应设置自动灭火系统。
33、 3.烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接。 4.设置在爆炸危险区内的电气设备和元件，应满足整体防爆的要求。 5.应设 置可燃气体报警装置，且应定期试验。 6.排放总管应定期清理，清除积存的可燃物 7.与静电喷漆室相关连的通风管道应安装自动防火调节阀 1.拨打 119； 2.立即利用灭火器扑救； 3.通知周边人员组织扑救及疏散 9 中毒和窒息 通风不畅、液化气炉泄 露、人员未佩戴或佩戴 错误的劳保用品 1.机械排风和自然通风装置； 2.检查人员劳保用品佩戴是否规范； 3.设置可燃气体报警装置； 1，立即佩戴防毒面具将人员脱离有 毒环境； 2.检查人员呼吸、心跳，如出现停 止立
34、即进行心肺复苏，并拨打 120； DB37/T 4094 2020 14 表 D.1 汽 车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 （续） 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任 人 编号 名称 7 配送 电系 统 10 触电 1.电气线路老化或破环裸露 2.箱（柜、板）内插座接线不规范， 没有配置漏电保护器 1.选用符合国标的电气线路，采取防水措施 2.箱（柜、板）内插座接线应规范，并配置漏电 保护器 1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员 脱离带电体； 2.拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏 8 空压 机 11 容器爆炸 空气
35、贮 罐安全阀、压力表未作检修，调节失效 1.使用合格产品。 2.压力表、安全阀。等定期检测 检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不明 内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办公 室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不明 时不要轻易移动 12 机械伤害 空压机传动部位无防护、防护装置 和设施缺陷、防护不当、防护距离 不够 1.空压机传动部位应安装防护装置 ,防护装置应 达到标准要求 2.空压机周围留出操作与通道； 3.空压机与其他设备实施保留足够安全距离； 1.立即按下急停或紧急断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备 ； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进 行简单止血、包扎，伤势不
36、明时不要轻易移动 9 储气 罐 17 容器爆炸 1.储气罐体腐蚀，罐体开裂 2.储气罐安全阀、压力表未及时进 行定期检验，引发容器爆炸 1.选用符合国标的储气罐，并设置防爆装置 2.选取合格安全阀、压力表 拨打 120，并通知办公室对受伤部位进行简单 止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 10 叉车 13 车辆伤害 购买叉车或更换叉车配件时，选用 不符合国家规范的车辆、配件 购买或维修时，选购符合国家要求的车辆、配件 1.如出现人员被车辆 、货物压住，立即挪开 2.检查人员伤势，如出现大量出血、昏迷、不 明内伤等情况时，立即拨打 120，同时通知办 公室对受伤部位进行简单止血、包扎，伤势不 明时
37、不要轻易移动 DB37/T 4094 2020 15 表 D.1 汽车零部件及配件制造企业设备设施风险管控清单 （续） 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任人 编号 名称 11 砂轮 机 14 机械伤害 1.砂轮机未固定在地面上，导 致作业时跳动引起砂轮机歪 倒伤人 2.砂轮片质量不合格，使用时 崩碎伤人 1.安装时将砂轮机固定在地面上，定期检查固 定情 况 2.选购符合国家规范的砂轮片 1.立即按下急停或紧急断电； 2.检查人员受伤情况，如，同时出现大量出 血、昏迷、不明内伤等情况时，立即拨打 120， 通知办公室对受伤部位进行简单止血、包扎， 伤势
38、不明时不要轻易移动 12 手持 动工 具 15 机械伤害 切割片、钻头等质量不合格，使用时崩碎伤人 选购符合国家规范的切割片、钻头 检查人员伤势，联系办公室对受伤部位进行简单止血、包扎，如伤势较重立即拨打 120 16 触电 手持电动工具因质量、磨损等原因造成绝缘失效 1.定期检查手持电动工具绝缘情况 2.执行“一机一闸一保护” 1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人 员脱离带电体； 2.拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏 13 危化品库 18 中毒和窒息 因换风系统故障导致有害气体积蓄 1.机械排风和自然通风装置； 2.检查人员劳保用品佩戴是否规范； 3.设置可燃气体报警
39、装置； 1，立即佩戴防毒面具将人员脱离有毒环境； 2.检查人员呼吸、心跳，如出现停止立即进 行心肺复苏，并拨打 120； DB37/T 4094 2020 16 E E 附 录 E （资料性附录） 作业活动风险管控清单 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控见表 E.1。 表 E.1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任人 编号 名称 1 机床作业 1 起重伤害 使用行车上、下件时选 择错误的吊装方式 1.培训正确的吊装方式 2.加强检查，对违规吊装的进行批评教育 1.立即移开吊物； 2.拨打 120，并
40、通知办公室对受伤部位进行简单止 血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 2 机械伤害 操作设备时将手伸到锯片、钻头等运行位置 1.培训机床操作规程； 2.通过事故案例提高员工安全意识 ； 3.加强安全检查和员工之间的互相监督 1.立即按下急停或紧急断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简 单止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 2 焊接作业 3 触电 空压站用电机具接地保护不符合要求 1.空压站用电机具接地保护要符合规程 2.空压机用电机具设置护栏 1.立即断电，无法断电时使用绝缘物体使人员脱离 带电体； 2.拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进
41、行心肺 复苏 4 火灾 现场火源未消除电焊工便撤离现场 1.培训危险作业规定和焊接操 作规程； 2.通过事故案例提高员工安全意识； 3.加强安全检查和员工之间的互相监督； 4.电焊工持证上岗 1.拨打 119； 2.立即利用灭火器扑救； 3.通知周边人员组织扑救及疏散； DB37/T 4094 2020 17 表 E.1 汽车零部件及配件制造企业作业活动风险管控清单 （续） 风险点 危险源 序号 事故类型 危险源或潜在事件 现有管控措施 应急措施 责任人 编号 名称 3 装配作业 5 起重伤害 使用行车上、下件时选 择错误的吊装方式 1.培训正确的吊装方式 2.加强检查，对违规吊装的进行批评教育 1.立即按下急停或紧急 断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单 止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 4 木工作业 6 机械伤害 操作木工锯床时将手伸到锯片作业位置 1.培训木工锯床操作规程； 2.通过事故案例提高员工安全意识； 3.加强安全检查和员工之间的互相监督 1.立即按下急停或紧急断电； 2.利用工具使受伤人员脱离设备； 3.并拨打 120，同时通知办公室对受伤部位进行简单 止血、包扎，伤势不明时不要轻易移动 7 火灾 作业现场产
