1、DB42/T 1167 2016 ICS 65.120 B 46 备案号： 湖 北 省 地 方 标 准 DB42 DB42/T 1167 2016 饲料生产企业质量安全管理操作指南 Guideline for administration of feed quality control of feed manufacturer （报批稿） 2016-05-18 发布 2016-07-01 实施 湖北省质量技术监督局 发布 DB42/T 1167 2016 I 目 次 前言 . IV 引言 . V 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 原料采购与管理 . 1 3.1 总则 . 1 3
2、.2 供应商评价和再评价制度 . 2 3.3 供应商评价记录 . 2 3.4 合格供应商名录 . 4 3.5 原料采购验收制度 . 4 3.6 原料验收标准 . 5 3.7 原料查验记录 . 5 3.8 原料定期检验 . 5 3.9 原料进货台账 . 6 3.10 原料仓储管理制度 . 6 3.11 出入库记录 . 7 3.12 垛位标识卡 . 7 3.13 热敏原料监控记录 . 7 3.14 危险化学品管理制度 . 7 3.15 危险化学品出入库记录 . 8 3.16 长期库存原料质量监控制度 . 8 3.17 长期库存原料监控记录 . 9 4 生产过程控制 . 9 4.1 总则 . 9 4
3、.2 工艺设计文件与工艺参数 . 10 4.2.1 工艺设计文件 . 10 4.2.2 生产工艺参数 . 11 4.3 岗位操作规程 . 12 4.3.1 小料配料岗位操作规程 . 12 4.3.2 小料预混合岗位操作规程 . 12 4.3.3 小料投料与复核岗位操作规程 . 13 4.3.4 大料投料岗位操作规程 . 14 4.3.5 粉碎岗位操作规程 . 15 4.3.6 中控岗位操作规程 . 16 4.3.7 制粒岗位操作规程 . 17 4.3.8 膨化岗位操作规程 . 18 4.3.9 包装岗位操作规程 . 18 4.3.10 生产线清洗操作规程 . 19 4.4 生产记录表单 . 2
4、0 4.4.1 小料原料领取记录 . 20 DB42/T 1167 2016 II 4.4.2 小料配料记录 . 20 4.4.3 小料预混合记录 . 21 4.4.4 小料投料与复核记录 . 21 4.4.5 大料投料记录 . 21 4.4.6 粉碎作业记录 . 22 4.4.7 大料配料记录 . 22 4.4.8 中控作业记录 . 22 4.4.9 制粒作业记录 . 22 4.4.10 膨化作业记录 . 24 4.4.11 包装作业记录 . 24 4.4.12 标签领用记录 . 24 4.4.13 生产线清洗记录 . 24 4.4.14 清洗料使用记录 . 25 4.5 防止生产交叉 污染
5、措施 . 25 4.6 防止外来污染措施 . 25 4.7 配方管理制度 . 25 4.8 产品标签管理制度 . 26 4.9 产品混合均匀度控制 . 27 4.9.1 添加比例小于 0.2%的原料 . 27 4.9.2 产品最佳混合时间的确定 . 27 4.9.3 产品混合均匀度定期验证 . 27 4.9.4 混合机修复后混合均匀度验证 . 28 4.10 生产设备管理 . 29 4.10.1 设备管理制度 . 29 4.10.2 设备操作规程 . 29 4.10.3 设备维护保养记录 . 30 4.10.4 设备维修记录 . 30 4.10.5 设备档案管理 . 30 4.11 生产设备、
6、辅助系统检定 . 31 4.12 安全生产 . 31 5 产品质量控制 . 31 5.1 总则 . 31 5.2 现场质量控制 . 32 5.2.1 现场质量巡查制度 . 32 5.2.2 现场质量巡查记录表单 . 33 5.3 检验管理制度 . 34 5.4 产品出厂检验 . 35 5.4.1 产品出厂检验记录保存 . 35 5.4.2 产 品出厂检验记录 . 35 5.5 产品定期检验 . 35 5.6 仪器设备的管理 . 36 5.6.1 仪器设备管理 . 36 5.6.2 仪器设备档案信息表单 . 36 DB42/T 1167 2016 III 5.6.3 仪器设备操作规程 . 36
7、5.6.4 仪器设备使用记录表单 . 36 5.7 化学试剂和危险化学品管理 . 36 5.7.1 化学试剂和危险化学品管理制度 . 36 5.7.2 危险化学品记录表单 . 37 5.8 检验能力 . 38 5.8.1 检验能力验证方式 . 38 5.8.2 验证结果评价报告 . 38 5.9 产品留样观察 . 38 5.9.1 产品留样观察制度 . 38 5.9.2 留样观察记录表单 . 39 5.10 不合格品管理 . 39 5.10.1 不合格品管理制度 . 39 5.10.2 不合格品处置记录表单 . 40 6 产品贮存与运输 . 41 6.1 总则 . 41 6.2 产品仓储管理制度 . 41 6.3 产品出入库记录 . 42 6.4 运输车辆安全卫生检查记录 . 42 6.5 产品垛位卡 . 42 6.6 产品销 售台账 . 43 7 产品投诉与召回 . 43 7.1 总则 . 43 7.2 客户投诉处理制度 . 43 7.3 客户投诉处理记录 . 44 7.4 产品召回制度 . 44 7.5 产品召回记录 . 45 7.6 召回产品处置记录 . 45 8 培训、厂区卫生和记录管理 .
