1、ICS 85.010 Y30 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3169 2018 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治 理体系实施指南 Plasterboard hidden perils in enterprise production safety accident management system implementation guidelines 2018 - 03 - 29 发布 2018 - 04 - 29 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3169 2018 I 目 次 前 言 . II 引 言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件
2、. 1 3 术语和定义 . 1 4 基本要求 . 1 4.1 组织机构 . 1 4.2 职责 . 1 4.3 安全管理一体化 . 2 4.4 激励约束 . 2 4.5 完善制度 . 2 4.6 隐患分级 . 2 4.7 隐患分类 . 3 5 工作程序和内容 . 3 5.1 编制排查项目清单 . 3 5.2 制定排查计划 . 3 5.3 隐患排查 . 3 5.4 隐患治理 . 5 6 文件管理 . 5 7 隐患排查治理效果 . 5 8 持续改进 . 6 附录 A（资料性附录） 隐患排查治理体系管控考核办法 . 7 附录 B（资料性附录） 现场类与管理类隐患排查治理清单 . 8 DB37/T 31
3、69 2018 II 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：泰山石膏有限公司。 本标准主要起草人：贾 同春、任绪连、武新民、陈俊萍、王永强、朱卫华。 DB37/T 3169 2018 III 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则和工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，融合职业健康安全管理体系及安全 生产标准化等相关要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纸面石膏板企业隐患排查治理的先进管理经 验，结合山东
4、省纸面石膏板企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省纸面石膏板企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类 安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故 发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企 业安全发展。 DB37/T 3169 2018 1 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级 和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内纸面石膏板企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必
5、不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、 DB37/T 3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 组织机构 隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。 企业应成立由主要负责人、分管负责 人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的隐患排查治理领导小 组
6、，主要负责人负责组织隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、 财力支持， 其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作。 4.2 职责 4.2.1 企业主要负责人职责： a) 对隐患排查治理体系的有效性应承担责任； b) 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、 方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）； c) 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。 4.2.2 企业分管安全生产负责人职责： a) 负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情 况； b) 督促各生产单位建立隐患排查治理体系，确保
7、全员参与隐患排查治理； DB37/T 3169 2018 2 c) 审阅和批示安全管理部门报送的事故 隐患分类汇总表，并督促或组织对其及时进行整改。 4.2.3 企业安全生产管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工 作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业 隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导 汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。 4.2.4 其他职能部门按部门职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落
8、实重大 事故隐患挂牌督办工作。负责组织本专业 对相应级别危险源的系统分析，推行控制技术，不断落实、深 化、完善危险源的控制管理，按期深入现场检查（或抽查）本专业危险源的控制情况。 4.2.5 各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理， 负责组织本单位事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。对于本单位确实无 力整改的隐患，应及时上报，并检查落实有效临时措施加以控制。 4.2.6 各生产车间负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自 行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。 4.2.7 各班组、岗位人员每班定期
9、开 展班组、岗位隐患排查，发现隐患应立即上报，并协助整改，若 不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。 4.3 安全管理一体化 隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，形成一体化的安全管理体系。企业应在安 全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查治理标准，制定隐患排查治理计划与隐患排查治 理体系管控考核办法，落实全员隐患排查治理职责，改善隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯彻于生 产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 4.4 激励约束 企业应明确全员隐患排查治理的职责，建立治理目标责任考 核机制，逐级考核，形成激励先进、约 束落后的鲜明导向。 4
10、.5 完善制度 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整 改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账等记录文件。 4.6 隐患分级 4.6.1 一般事故隐患 4.6.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.6.1.2 根据企业生产特点和可接受风险程度，将一般事故隐患进一步细化分级，分为一级事故隐患 和二级事故隐患。 4.6.1.3 以下一般事故隐患为一级隐患： 企业发生过重伤及以上事故风险点、危险源的控制措施不到位的； 企业发生过两次轻伤及以上事 故风险点控制措施不到位的； 导热油炉超温、超压运行的，未设置紧
11、急循环油泵或未设置自动停炉保护装置的； 带式输送机未设置防护装置或作业人员违章拆除防护装置处理皮带机故障的； DB37/T 3169 2018 3 叉车作业区未实行人车分离作业，且未采取有效叉车限速措施的； 其他经风险评价出的不可接受风险视同一级事故隐患； 企业领导或上级部门认定的。 4.6.1.4 二级隐患是指除一级事故隐患外其他一般事故隐患。企业宜对已经识别的一级隐患建立清单， 便于进行重点治理。 4.6.2 重大事故隐患 DB37/T 3011-2017 第 5.1 条 适用于本标准。 4.7 隐患分类 DB37/T 3011-2017 第 5.2 条 适用于本标准。 5 工作程序和内容
12、 5.1 编制排查项目清单 企业应依据 DB37/T 3011-2017 第 6.1 条要求，编制生产现场类隐患排查清单（见附录 B.1）和基 础管理类隐患排查清单（见附录 B.2）。 5.2 制定排查计划 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，企业应根据生产运行特点 ，制定 隐患排 查计划 。隐患 排 查计划 企业可以 根据自身情况以年度、季度、月度 为 周期进行制定， 计划 中应明确 各类型隐患排 查的排 查 频次、 排查目的、 组织级别及排查人员等。 5.3 隐患排查 5.3.1 排查类型 5.3.1.1 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐 患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排
13、 查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。 5.3.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和设备、 安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂内机动车辆、皮带输送机、配电室、空压 机房、氨水储罐、导热油炉等的检查和巡查。 5.3.1.3 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产 管理制度落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面排查。 5.3.1.4 专业性隐患排查主要是指根据行业特点对危险化学品储存使用场所、装 卸车区域等作业环境 危险性较大的作业或者对厂内机动车辆、起重机械、皮带输
14、送机、高低压配电室等分别进行的专业排查； 另外，企业也可根据情况组织对安全管理的关键环节进行专项排查，如职业卫生专项排查、相关方管理 专项排查等。 5.3.1.5 季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温、防食物中毒为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 DB37/T 3169 2018 4 5.3.1.6 重大活动 、节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、重点要害部位、 应急预案
15、等进行检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、 应急预案的落实情况等进行重点检查。 5.3.1.7 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 患。 5.3.1.8 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 5.3.1.9 其他形式：随机抽查、上级检查及特殊情况排查等。 5.3.2 排查要求 DB37/T 2883 2016 第 7.3.2 条的要求适用于本条款。 5.3.3 组织级别 企业应根据自身组织 架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、分厂（部 门）级、车间级
16、、班组（岗位）级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、分厂（部门）级、车间级； 危险化学品储存场所、厂内机动车辆、起重机械等专业排查的组织级别为分厂（部门）级、车 间级，按照类别划分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、分厂（部门）级，按 照职责分工； 季节性隐患排查的组织级别为分厂（部门）级、车间级； 节假日隐 患排查的组织级别为分厂（部门）级、车间级。 5.3.4 排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、季节、日常等隐患排查类 型的周期。具
17、体包括： 操作人员现场巡检间隔，针对风险较大的导热油炉、热风炉等关键装置、要害部位、关键环 节的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检； 车间直接管理人员 (主任、设备技术人员 )、电气、设备等专业人员每天至少一次对装置现场 进行相关专业检查； 班组应结合岗位责任制检查，至少每班组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回 检查中发现 的隐患一起进行汇总；车间应结合岗位责任制检查，至少每天组织一次综合性隐 患排查，分厂至少每周组织一次综合性隐患排查，公司至少每月组织一次综合性隐患排查； 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排
18、查；重大 活动及节假日前应进行一次隐患排查； 设备、电气等专业技术人员至少每月组织一次专业性隐患排查，公司级重点设备、区域专项 检查至少每半年组织一次； 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患 专项排查； 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依 据实际情况确定排查周期，如果发生变 化，应及时进行隐患排查。 5.3.5 确定排查项目 DB37/T 3169 2018 5 DB37/T 3011-2017 第 6.3.5 条 内容适用于本标准。 5.3.6 排查结果记录 DB37/T 3011-2017 第 6.3.6条 内容适用于本标准。 5.4
19、 隐患治理 5.4.1 隐患治理要求 DB37/T 3011-2017 第 6.4.1条内容适用于本标准。 5.4.2 隐患治理流程 DB37/T 3011-2017 第 6.4.2条内容适用于本标准。 5.4.3 一般隐患治理 5.4.3.1 由企业各级（公司、分厂、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够 立即整改的隐患应立即 组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制 定整改措施并限期整改。 事故隐患 在彻底整改前，应制定并实施有效的临时措施（封闭危险区域、设置 警示标志等），以避免发生事故 。 5.4.3.2 企业在对一级隐患进行治理的同时，
20、责任部门应分析隐患产生原因，采取预防措施防止再次 发生。 5.4.4 重大隐患治理 DB37/T 3011-2017 第 6.4.4条内容适用于本标准。 5.4.5 隐患治理验收 DB37/T 3011-2017 第 6.4.5条内容适用于本标准。 6 文件管理 6.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保 存体现隐患排查全过程的记录 资料，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账； 现场隐患排查项目清单； 基础隐患排查项目清单； 隐患排查治理计划； 隐患排查整改通知单、隐患排查治理反馈单等内容的文件成果。 6.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐
21、患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； DB37/T 3169 2018 6 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 建立了完善的隐患排查治理网络，各级各类隐患排查进 行了科学分工和协调，各级排查责任得 到进一步落实； 建立了明确隐患排查治理标准，并逐渐完善，避免出现检查结果的主观倾向性和局限性； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故隐患和事故明显减少； 职业健康安全管理水平进一步提升。 8 持续改
22、进 DB37/T 3011-2017 第 9 条内容适用于本标准。 DB37/T 3169 2018 7 附 录 A （资料性附录） 隐患排查治理体系管控考核办法 A.1 引言 为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，进一步明确隐患排查治理体 系运行流程和责任分工， 规范相关运行信息档案的管理，特制定本考核办法： A.2 班队、岗位考核 A.2.1 岗位工（班组长）严格按照“风险管控排查表”内容逐项对照现场进行排查，如无隐患，在排 查表内填写日期、交接班人员签字，在相应栏内填写“”即可，其他栏不必填写。如发现隐患，在 相应栏内填写“”，如实将当班是否已整改填写清楚，当班已整改的在“已整改项”栏
23、内填写“何种 隐患，如何整改”，当班未整改的在“未整改项处置”栏内填写“如何处理”，如有其他问题请填入“其 他”栏内。安质处及车间负责人随时对记录填写情况进行检查，发现未填写或应 付公事者将对相关车间 处罚 50 元 /次。 A.2.2 岗位工必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位工进行处罚。 A.2.3 带班人员认真开展班队隐患排查、不及时填写班队安全点检表及班队隐患排查汇总表、 不落实整改闭环等情况，对班队主要负责人处罚 50 元。 A.3 二、车间考核 A.3.1 各车间认真开展隐患排查治理工作。 A.3.2 对不按规定开展车间隐患排查、不及时填写企业管理、安全自
24、查记录表及车间隐患排查 汇总表、不落实整改闭环等情况，对班队主要负责人处罚 50元。 A.3.3 各车间接到分厂安全、现场检查整改通知单后，立即组织整 改，整改完后及时填写安全 检查整改反馈单，不按期整改、整改不合格或整改后不闭环上报的，对车间主要负责人处罚 100元。 A.4 专项检查考核 A.4.1 由安质处监督各专项开展隐患排查治理工作情况。 A.4.2 对不按规定开展专项隐患排查、不及时填写专项检查表、不监督相关责任单位落实整改闭 合等情况，对相关负责人处罚 100 元。 A.5 上一级单位检查发现问题而本级单位（个人）未及时发现、本级检查发现隐患未及时整改或汇报 的对相关责任人处罚
25、50 元。 DB37/T 3169 2018 8 附 录 B （资料性附录） 现场类与管理类隐患排查治理清单 表 B.1 现场类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类 型 名 称 风险点 等级 责任 单位 作业步骤检查 名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 作 业 活 动 原 料 卸 车 四级 班 组、 岗位 1 送
26、石 膏粉 车辆 进出 原料 场 石膏粉车辆进出 原料场车速过快 易导致车辆伤害 工程技 术 石 膏粉原料场设置车辆专 用进出口，并进行标志 （） （） （） （） （） 管理措 施 1、制定与运输方有关的安 全管理制度，对进入企业的 运输方进行安全告知； 2、与运输方在签订承包合 同的同时签订安全协议，明 确约定双方的安全责任； 3、外来车辆遵守企业的相 关制度，服从企业的管理。 （） （） （） 2 铲车卸料 铲车卸料时刹车 失灵易导致车辆 伤害 工程技 术 铲车启动前检查车辆安全 附件，确保刹车灵敏 （） （） （） （） （） （） 管理措 施 1、铲车卸料时与外来车辆 保持安全距离；
27、（） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时不 少于 8 学时。 3、实行铲车 司机内部持证上岗制度，定 期组织理论和操作考核。 （） （） （） DB37/T 3169 2018 9 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班
28、组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 作业 活动 原料 卸车 四级 班 组、 岗位 3 铲车卸料 铲车卸料时外来 货车司机未及时 到安全地点易导 致车辆伤害 工程技 术 原料场增加安全警示标 志； （） （） （） （） （） 管理措 施 1、铲车卸料时，铲车司机 与货车司机沟通好，确保 卸车司机在安全区域； 2、货车司机佩戴反光背 心。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲
29、车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） 4 铲车堆料 石膏粉堆放超 高、高边坡易发 生坍塌 管理措 施 1、石膏堆堆放与周边围 挡、挡风墙保持安全距离 , 并且不影响 周边建筑物、 构筑物和各类管线、设施 的安全，不超高堆放、高 边坡堆放； 2、每年汛期前对石膏堆进 行安全检查，发现隐患及 时整改。 （） （） （） （） （） DB37/T 3169 2018 10 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物
30、、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） 5 铲车堆料 石膏堆上方有架 空高压线，铲车 堆料时与高压线 距离近易导致触 电伤害 工程技 术 设 置警示标志 （） （） （） （） （）
31、 管理措 施 1、石膏堆与铲车必须与厂 区架空高压线保持足够安 全距离； 2、阴天、雨雪天气、夜间 铲车停止从高压线下作 业； （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） DB37/T 3169 2018 11 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事
32、 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 6 铲车堆料 铲车 运行速度过 快易导致车辆伤 害 工程技 术 1、原料场设置独立的作业 区域，入口处增加声光报 警器，提醒铲车司机有人 员或车辆进入； 2、设置“无关人员禁止入 内”的安全警示标志； （） （） （） （） （） 管理措 施 1、车辆行驶注意观察周 围，禁止车速过快 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培
33、训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织 理论和操作 考核。 （） （） （） 作业 活动 铲车 上料 三级 制粉 车间 1 铲车 取料 铲车不按规定取 料作业造成石膏 堆底部虚空易发 生坍塌 管理措 施 铲车取料时，上下均匀取 料 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） DB37/
34、T 3169 2018 12 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 2 铲车运料 铲车行驶时操作 不当刮碰石膏堆 大棚支撑 工程技 术 石膏堆大棚支撑加高度不 低于两米的防护，涂刷黄 黑相间的警示色；
35、（） （） （） （） （） 管理措 施 1、石膏堆大棚支撑周围不 得堆放石膏粉； 2、铲车司机提高注意力， 与石膏堆大棚支撑保持安 全距离； 3、保持铲车制动系统灵敏 可靠。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车 司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） 3 铲车运料 铲车行驶时，无 关人员随意进入 原料场穿行易导 致车辆伤害 工程技 术 1、原料场设置独立的作业 区域，入口处增加声光报 警器，提醒铲车司机有人 员或车辆进入
36、； 2、设置“无关人员禁止入 内”的安全警示标志； 3、铲车夜间作业，原料场 安装充足的照明。 （） （） （） （） （） DB37/T 3169 2018 13 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称
37、 管理措 施 1、化验员、上料工进入时 穿反光背心，走指定路线， 注意观察周边作业车辆； 2、定期对 车辆进行维护保 养确保车辆附件完好。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） 4 铲车上料 铲车上料时未注 意在上料口篦子 处理大块的作业 人员易导致车辆 伤害 工程技 术 上料口前设置车辆止停装 置 （） （） （） （） （） 管理措 施 1、铲车上料时及时鸣笛提 醒作业人员及时离开；
38、 2、上料工穿戴反光背心。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） DB37/T 3169 2018 14 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设
39、备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 5 铲车上料 将车停放后未拉 手刹、未熄火、 未拔钥匙、未将 铲斗放到地面 管理措 施 司机离车熄火、拔掉钥匙、 拉紧手刹，将叉齿放在地 面上 ，严格按规程操作。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 3、实行铲 车司机内部持证上岗制 度，定期组织理论和操作 考核。 （） （） （） 作业 活动 上料 篦子 下料 五级
40、班 组、 岗位 1 开启 上料 篦子 振动 器 操作控制柜开 关，易发生触电 工程技 术 1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。 （） （） （） （） （） 管理措 施 1、定期检修电源开关密 封、绝缘，保证安全使用； 2、操作电器开关时必须手 部保持干燥。 （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 （） （） （） 2 处理上料 上料口处理石膏大块或剔除异物 管理措施 上料口前设置车辆止停装置； （ ） （） （） （） （） DB37/T 3169 201
41、8 15 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤检 查名称 危险源或潜在事 件（人、物、作 业环境、管理） 管控措施 巡查 车间级 分厂级 公司级 重点设备、区 域 电气 设备 每班 / 岗位 每班 / 班组 每天 / 车间 每周 / 分厂 每月 / 公司 每半年 /设备、 安全 每月 / 设备 每月 / 设备 序号 名称 口杂 物或 石膏 大块 未注意到上料的 铲车、未停振动 器电源、注意力 不集中踩空 培训教育 1、作业时注意观察上料铲 车； 2、作业时必须先停振动器 电
42、源，砸大块料时要注意 脚下以防踩空扭脚； 3、穿戴反光背心。 （） （） （） 个体防 护 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 （） （） （） （） （） 3 清理 上料 口周 边卫 生 清理上料口周边 地面粉尘时，产 生扬尘易导致粉 尘伤害 管理措 施 1、为岗位工配置防尘口 罩，粉尘作业时佩戴防尘 口罩； 2、每年组织岗位工 进行体检。 （） （） （） （） （） （） 培训教 育 1、每班班前会进行培训教 育，做好班前会记录； 2、 按照计划每半年进行一次 全员培训，年度培训学时 不少于 8 学时。 （） （） （） 作业 活动 石膏 粉皮 带机 三级 制粉车间 1 开启 皮带 输送 操作控制柜开 关，易发生触电 工程技 术 1、配电箱张贴警示标志； 2、控制柜增加绝缘胶垫。 （） （） （） （） （） （） DB37/T 3169 2018 16 表 B.1 现场类隐患排查治理清单（续） 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 综合性排查 专业（专项）排查 类型 名称 风险 点等
