1、ICS 73.020 D00 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 31462018 地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施 指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud iron ore 2018 - 02 - 24发布 2018 - 03 - 24实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 31462018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009
2、给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。 本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、 蒋春鹏。 I DB37/T 31462018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理 和地下开采铁矿企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采铁矿企业安全生产特点编制而 成。 本标准用于规范和指导山东省地下开采铁矿企业开
3、展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有 效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 II DB37/T 31462018 地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南 1 范围 本标准规定了地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐 患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
4、 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 体系建设 4.1 概述 地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排 查清单、实施全员培训等4个步骤。 4.2 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合 并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系 建设工作，对体系建
5、设、运行情况进行调度、督导和考核。 4.3 制度建设 4.3.1 体系建设实施方案 明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。 4.3.2 隐患排查治理制度 1 DB37/T 31462018 规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产 安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。 4
6、.3.3 培训教育制度 规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一 并制定。 4.3.4 运行管理考核制度 规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、 验收审核和考核奖惩等内容。 4.4 编制隐患排查清单 4.4.1 确定排查主体 企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐 患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、 区队、
7、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患 排查责任主体。 4.4.2 确定排查周期 企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周 期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主 管部门的要求等情况适当增加。 4.4.3 确定排查内容 企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 容。 4.4.4 编制隐患排查清单 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制出生产 现场类
8、隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。 企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选 择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。 4.5 实施全员培训 企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清 单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况， 及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。 5 体系运行 2 DB37/T 31462018 5.1 概述 地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐
9、患治理、治理 验收等4个步骤。 5.2 隐患排查 根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定 的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。 5.3 隐患分级 企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大 隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.4 隐患治理 按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。 5.5 治理验收 5.5.1 一般隐患验收 一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验
10、收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 5.5.2 重大隐患验收 重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。 评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。 6 文件管理 按DB37/T 3013-2017中7执行。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
11、生产安全事故明显减少； 职业健康管理水平进一步提升。 8 信息化管理 3 DB37/T 31462018 企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。 9 持续改进 按DB37/T 2883- 2016中10执行。 4 DB37/T 31462018 A A 附 录 A （资料性附录） 现场管理类隐患排查清单 风险点 排查内容与排查标准 日常隐患排查 专业性隐患排查 专业性隐患排查 综合性隐患排查 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤 （检查项目） 危险源或潜在 事件(标准) 管控措施 交接班 巡检 巡检 巡检 序号 名称 每班/岗位（班 组）
12、级 每周/区队级 每旬/专业级 每月/公司级 1 作业 活动 平巷 凿岩 3 项目部 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 2、通风至少15min。 3、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 4、风筒距迎头不超过10m，无破口漏风。 （） （） （管理措施） 1、配备有毒、有害气体检测仪。 （） （） 项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理 （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场配备撬毛工具。 （） （管理措施）
13、2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 平台 施工平台不牢 （工程技术） 1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。 （） 1 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 项目部 5 残盲炮 残、盲炮未处 理 （工程技术） 2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。 （） （） （管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （） （） 项目部 6 站位 站位不当 （工程技术） 1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 3、不能站在风钻、钎杆下部。 （） 项目部 7 打眼 边打眼边装药 （管理措施） 1、待炮眼全部打
14、完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破 员保管钥匙。 （） （） 项目部 8 栅栏 临时停工停风 未设置栅栏 （管理措施） 1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。 （） 2 作业 活动 凿岩 巷扩 刷 2 项目部 1 通风 炮烟未排尽进 入作业 （工程技术） 3、检测有毒、有害气体浓度，并填写牌板。 （） （） （管理措施） 1、配备有毒、有害气体检测仪。 2、待炮烟散尽后方准进入作业。 （） （） 生产科 2 顶帮 顶板有构造、 危岩 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （） （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。
15、 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） （） （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 平台 施工平台不牢 （工程技术） 1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。 （） 项目部 5 残盲炮 残盲炮未处理 （工程技术） 2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。 （） （） （管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （） （） 2 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 项目部 6 站位 站位不当 （管理措施）
16、1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 3、不能站在风钻、钎杆下部。 （） 项目部 7 打眼 边打眼边装药 （管理措施） 1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破 员保管钥匙。 （） （） 生产科 8 矿柱 未按规定留设 支护矿柱 （工程技术） 1、按照设计留足支护矿柱，宽度不低于2m。 2、矿柱有构造时，支护加固。 3、矿柱不能留设时，用双单体支柱支护代替。 （） （） （） 3 作业 活动 天井 凿岩 （爬 梯法） 2 生产科 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少15min。 施工前施工通风钻孔 2、检测有毒、有害气体
17、浓度，填写牌板。 3、风管距迎头不超过10m，无破口漏风。 （） （） （） 项目部 2 爬梯 爬梯不牢固 （工程技术） 1、人行爬梯安设牢固，边上边检查。 2、距溜井下口以上2m处安装防坠网。 （） （） 项目部 3 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备1.5m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。 （） 项目部 4 平台 平台不牢 （工程技术） 1、平台搭设牢固，先检查后使用。 2、在平台下方56米处安装防坠网。 （） （） 项目部 5 残盲炮 残、盲炮未处 理 （工程技术） 2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。 （） （管理措施）
18、1、检查有无残、盲炮。 （） 项目部 6 警戒 天井下口未设 警戒 （工程技术） 1、天井下口周边设置警戒（拉绳、挂牌）。 （） （管理措施） 2、施工时下口设专人监护。 （） 4 作业 活动 天井 凿岩 3 项目部 1 信号 信号不畅通 （工程技术） 1、检查信号系统是否畅通。 （） （管理措施） 2、信号不畅通联系值班长处理。 （） 3 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） （吊 罐法） 项目部 2 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （） 项目部 3 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工
19、程技术） 1、现场配备1.5m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、先用水冲刷顶帮，冲刷不掉及时检撬。 （） 项目部 4 残盲炮 残、盲炮未处 理 （工程技术） 2、距离残、盲炮孔0.3m打平行炮眼爆破处理。 （） （管理措施） 1、检查有无残、盲炮。 （） 项目部 5 警戒 天井下口未设 警戒 （工程技术） 1、天井下口周边设置警戒。 （） （管理措施） 2、作业时，设置专人看护。 （） 5 作业 活动 天井 凿岩 （提 升作 业） 2 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备3m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 （） 项目部 2 照明 照明
20、不良 （工程技术） 1、现场配备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 3 线路 线路破损、接 触不良 （工程技术） 2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现问题，汇报处理。 （） （） 项目部 4 接地 电机、配电箱 接地不良 （工程技术） 1、检查接地，发现问题，汇报处理。 （） 项目部 5 信号 信号不畅通 （工程技术） 2、发现问题及时汇报处理。 （） （） （管理措施） 1、检查信号系统畅通。 （） （） 机电科 6 提升 提升系统不可 靠 （管理措施） 1、绞车四轮固定可靠。 2、每班提升
21、前检查钢丝绳断丝情况，并记录。 3、断丝超10%，停止作业，及时上报更换。 4、检查制动可靠。 （） （） （） 6 作业天井3 项目部 1 通风 通风不良、有（工程技术） 1、作业前检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （） 4 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 活动 凿岩 （反 井钻 机法） 害气体超标 项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备3m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、检查顶板危岩、浮石，及时检撬。 （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、配备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇
22、报处理。 （） 项目部 4 线路 线路破损、接 触不良 （工程技术） 2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现问题，汇报处理。 （） （） 项目部 5 接地 设备接地不良 （管理措施） 1、检查接地，发现问题，汇报处理。 （） 项目部 6 防护罩 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩，发现缺失及时修复。 （） 项目部 7 防护 天井下口未防 护 （工程技术） 1、在下口设防护栅栏，挂警示牌。 （） 7 作业 活动 溜井 上行 扩刷 3 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备1.5m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、检查顶
23、帮危岩，及时检撬。 （） 项目部 2 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 爬梯 爬梯不牢靠 （工程技术） 1、爬梯固定可靠。 2、人员配备防坠器。 （） （） （管理措施） 3、班前检查，发现问题及时处理。 （） （） 项目部 5 防坠 防坠钢丝绳锈 蚀、麻绳腐烂 （管理措施） 1、检查防坠器完好性。 2、发现锈蚀、腐烂，禁止使用，汇报处理。 （） （） 项目部
24、 6 打眼 边打眼边装药 （管理措施） 1、待炮眼全部打完，方可装药。 （） 5 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破 员保管钥匙。 项目部 7 出渣 边施工边出碴 （管理措施） 1、施工时停止出渣。 2、下口设置防护栏及警示标识。 （） （） 项目部 8 防护 天井上口未防 护 （管理措施） 1、栅栏关闭牢靠，挂警示牌。 （） 8 作业 活动 溜井 下行 扩刷 （提 升法） 2 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备3m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、检查顶帮危岩，及时检撬。 （） 项目部 2
25、 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 3 平台 平台、围栏搭 设固定不牢 （工程技术） 1、平台、围栏搭设牢固。 （） （管理措施） 2、发现问题先处理后作业。 （） 项目部 4 线路 线路破损、接 触不良 （工程技术） 2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （） 项目部 5 接地 接地不良 （管理措施） 1、检查接地是否合格，发现不良先处理后作业。 （） 项目部 6 防护罩 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩，发现缺失及时修
26、复。 （） 项目部 7 信号 信号不畅通 （管理措施） 1、检查信号系统，发现问题及时汇报处理。 （） （） 机电科 8 提升 提升系统不可 靠 （工程技术） 1、绞车四脚固定可靠。 5、井架四脚固定可靠。 6、钩头连接牢固可靠。 （） （） （） （管理措施） 2、提升前检查钢丝绳断丝情况，有记录。 3、每日检查试验一次过卷保护，有记录。 4、检查制动情况，发现制动不灵或者磨损超限， （） （） （） 6 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 停止作业。 项目部 9 吊笼 吊笼未停稳、 出笼平台不牢 靠上下人 （工程技术） 5、出笼平台坚固可靠。 （） （） （管理
27、措施） 1、设置专人进行稳罐。 2、停车后挂好稳罐防护链后方可上下罐。 3、保险带高挂低用，生根牢固。 4、上笼后笼门及时闭锁。 （） （） 项目部 10 防护栏 上、下口防护 栏未关闭 （管理措施） 1、防护栏关闭牢靠，挂警示牌。 （） 9 作业 活动 天井 爆破 3 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备1.5m撬毛杆。 （） （管理措施） 2、检查顶帮危岩，及时检撬。 （） 项目部 2 火工品 炸药、雷管混 放 （工程技术） 1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自 入箱加锁，保持10米以上距离。 （） （） （管理措施） 2、存放在顶帮完好、避开导电体和车
28、辆运行影响 的地点。 （） （） 项目部 3 引药 用雷管直接插 入药卷做引药 （工程技术） 1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带 扎紧。 （） 项目部 4 装药 用铁器做装药 工具 （工程技术） 1、用塑料或木质工具装药。 （） 项目部 5 警戒 未执行放炮警 戒制度 （工程技术） 1、警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150 米。 （） （） （管理措施） 2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨” 警戒。 （） （） 项目部 6 退库 未及时清退剩（管理措施） 1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。 （） 7 DB37/T 31
29、462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 余爆破器材 10 作业 活动 掘进 爆破 2 项目部 1 火工品 炸药、雷管混 放 （工程技术） 1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自 入箱加锁，保持10米以上距离。 （） （） （管理措施） 2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响 的地点。 （） （） 项目部 2 吹炮孔 吹炮孔时面部 直对炮孔 （管理措施） 1、站在所吹炮孔一侧，面部避开炮孔。 （） 项目部 3 引药 用雷管直接插 入药卷做引药 （管理措施） 1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带 扎紧。 （） 项目部 4 装药 用铁器做装药 工具 （工程技术） 1、用塑料
30、或木质工具装药。 （） 项目部 5 母线 放炮母线破 损、靠近导电 体悬挂 （工程技术） 1、接头（破损处）不超过3处，并用绝缘胶带包 扎。 2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电 体下部0.5m处。 （） （） 安监处 6 警戒 （工程技术） 1、警戒距离直巷不低于200米，弯巷不低于150 米。 （） （） （） 未执行放炮警 戒制度 （管理措施） 2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认制 度。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨” 警戒。 （） （） （） 项目部 7 通风 炮烟未散尽进 入作业地点 （工程技术） 1、爆破后至少通风15分钟，确认炮烟是否散尽。 （）
31、（） （管理措施） 2、检测气体合格后方可进入作业。 （） （） 8 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 项目部 8 退库 未及时清退剩 余爆破器材 （管理措施） 1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。 （） 11 作业 活动 矿岩 铲装 3 项目部 1 通风 通风不良、有 害气体超标 （工程技术） 1、通风至少15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） 项目部 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （）
32、 项目部 3 线路 装载机线路破 损、接触不良、 设备漏油 （工程技术） 2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现漏油立即处理。 （） （） 项目部 4 车灯 照明不良 （管理措施） 1、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 5 人员 周围有人 （管理措施） 1、检查周围有无人员。 2、发现行人，减速鸣笛，停车避让。 （） 项目部 6 速度 速度过快 （管理措施） 1、速度不超过15km/h。 （） 项目部 7 铲斗 停车铲斗不落 地 （管理措施） 1、停运时铲斗落地。 （） 12 作业 活动 锚杆 (网) 支护 2 项目部 1 顶帮 顶帮
33、有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。 （） 项目部 2 支护 材料 使用不合格支 护材料 （管理措施） 1、支护材料有检验合格证。 2、检查锚杆规格符合措施要求。 （） （） 项目部 3 平台 高处作业平台 搭设不牢 （管理措施） 1、平台搭设牢固可靠。 2、检查平台稳固情况。 （） 项目部 4 安全带 高处作业未正（个体防护） 1、正确佩戴，并生根牢靠。 （） 9 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 确佩戴安全带 项目部
34、5 站位 站位不当 （管理措施） 1、不能站在危岩正下方。 2、有专人监护。 3、后退路畅通。 （） 项目部 6 支护 顺序 支护顺序不当 （工程技术） 1、由外向里、先顶后帮。 （） 生产科 7 支护效 果 支护不合格 （工程技术） 1、锚杆与岩面夹角大于等于75。 2、托盘贴紧岩面，锚杆外露丝在15mm-50mm。 3、预紧力不小于100Nm。 4、支护间距不超规定1m。 6、网片搭接不低于100mm，且无兜网、翘边现象。 （） （） （） （管理措施） 5、工程完工后，生产科进行抽查拉拔力试验。 （） （） （） 13 作业 活动 喷砼 支护 4 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （
35、工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。 （） 项目部 2 照明 照明不良 （管理措施） 1、检查照明，发现及时汇报处理。 （） 项目部 3 接地 设备无接地 （管理措施） 1、检查设备接地，发现问题及时处理。 （） 项目部 4 风管 连接 高压风管连接 不牢 （管理措施） 1、检查高压风管接头，固定牢靠。 2、使用U型卡连接。 （） 项目部 5 防护 防护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩完好情况，发现缺失及时修复。 （） 项目部 6 安全带 临边作业未正 确佩戴安全带
36、 （个体防护） 2、正确佩戴并生根牢靠。 （） 项目部 7 站位 站位不当 （管理措施） 1、不站在危岩正下方。 2、有专人监护。 （） 10 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 3、后退路畅通。 项目部 8 处理堵 管 处理堵管未停 水、停风、停 电 （管理措施） 1、先停水、停风、停电，再处理。 （） 项目部 9 停工 未停风、停水、 停电 （管理措施） 1、停止作业后停水、停风、停电。 （） 14 作业 活动 废石 充填 2 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛工具各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危
37、岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） 生产科 2 车挡 采空区边缘无 车挡 （工程技术） 1、设置车挡并牢固可靠，高度不低于0.4m。 2、使用前经技术部组织验收，合格后方准使用 3、检查车挡可靠性，及时清理落料。 （） （） （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 监护 无专人监护 （管理措施） 1、充填时，设专人监护。 （） （） 项目部 5 安全绳 车辆未使用安 全绳 （个体防护） 1、使用安全绳，安全绳生根、连接可靠。 （） （） 生产科 6
38、倒车卸 载 车挡拆除后倒 车卸载 （工程技术） 1、汽车在原车挡处卸载，用铲车推碴。 2、进入矿房时设置卸载平台，采空区边缘构筑废 石车挡，高度不小于0.6m。 （） （） （） 项目部 7 闭锁 防护不当 （管理措施） 1、停止充填时，防护门上锁。 （） 15 作业 活动 撬毛 作业 撬毛 作业 项目部 1 顶板 顶板有构造、 危岩 （工程技术） 1、配备一长（4m）一短(2.5m)两根撬毛杆。 2、处理不掉时设警戒并及时汇报处理。 （） （） 项目部 2 安全背未使用安全背（个体防护） 正确佩戴安全背夹。 （） 11 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 夹 夹
39、项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、配带强光照明灯。 （） （管理措施） 2、照明不良时停止撬毛。 （） 项目部 4 通风 进入盲巷作业 （工程技术） 1、先通风15分钟。 （） （） （管理措施） 2、检查气体合格后方可作业。 3、无通风设施时不得进入。 （） （） 项目部 5 检撬 单人检撬 （管理措施） 1、执行一人撬毛一人监护。 （） 项目部 6 顺序 检撬顺序不当 （管理措施） 1、由外及里、先顶后帮。 （） 项目部 7 站位 站位不当，后 路不畅 （管理措施） 1、平巷时在浮石斜下方检撬。 2、斜巷时在浮石上侧检撬。 3、后路无障碍物。 （） （） 16 作业 活动 中深
40、 孔台 车施 工 3 项目部 1 通风 有毒、有害气 体浓度超限、 视线不良 （工程技术） 1、检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （） （管理措施） 2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可 作业。 （） （） 项目部 2 顶帮 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） 顶帮有危岩、 浮石 （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 线路 线路破损、接 触不良
41、 （工程技术） 1、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （） 项目部 5 接地 配电箱接地不（工程技术） 1、检查接地可靠性。 （） 12 DB37/T 31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 良 2、发现不良，及时处理。 项目部 6 检查设 备 带电检修电气 设备 （管理措施） 1、非电工人员禁止操作。 2、发现问题汇报。 （） （） 项目部 7 站位 站位不当 （管理措施） 1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。 2、机械移动时，人员站在大臂作业半径以外。 （） 项目部 8 停工 停工未停水、 停电 （管理措施）
42、1、停止作业后停水、停电。 （） 17 作业 活动 深孔 台车 施工 2 项目部 1 通风 有毒、有害气 体浓度超限、 视线不良 （工程技术） 1、检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。 （） （） （管理措施） 2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可 作业。 （） （） 生产科 2 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （） （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） （） （） 项目部 3 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检
43、查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 4 线路 线路破损、接 触不良 （工程技术） 1、配备2支8kg灭火器，并保持完好。 （） （） （管理措施） 1、检查线路，发现问题汇报处理。 （） （） 项目部 5 接地 配电箱接地不 良 （管理措施） 1、检查接地可靠性。 2、发现不良，及时处理。 （） 项目部 6 防护罩 增压器电机防 护罩缺失 （管理措施） 1、检查防护罩，发现损坏及时修复。 （） 机电科 7 安全附 件 安全阀、压力 表失效 （管理措施） 1、安全阀、压力表检查，发现失效，汇报处理。 2、安全阀每年检测一次，压力表每半年检测一次。 （） （） （） 13 DB37/T
44、31462018 现场管理类隐患排查清单 （续） 项目部 8 风管连 接 高压风管连接 不牢 （工程技术） 1、检查高压风管接头，固定牢靠。 2、风管使用U型卡连接。 （） 项目部 9 检查设 备 带电检修电气 设备 （管理措施） 1、非电工人员禁止操作。 2、发现问题汇报。 （） （） 项目部 10 站位 站位不当 （管理措施） 1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。 2、机械移动时，人员站在大臂作业半径以外。 （） 项目部 11 停工 停工时未停 水、停风、停 电 （管理措施） 1、停止作业后停水、停电。 （） 18 作业 活动 矿房 落矿 爆破 1 项目部 1 顶帮 顶帮有危岩、 浮石 （工程技术） 1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。 （） （管理措施） 2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。 （） 项目部 2 照明 照明不良 （工程技术） 1、现场具备36V安全照明。 （） （管理措施） 2、检查照明，发现问题及时汇报处理。 （） 项目部 3 火工品 炸药、雷管混 放 （管理措施） 1、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响 的地点。 2、做引药时离散装
