1、ICS 71.010 G00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3256 2018 空气分离行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents Air Separation Industry Enterprise 2018 -06- 01发布 2018 - 07- 01实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3256
2、 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东 安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东杭氧气体有限公司。 本标准主要起草人：万勤俭、周静、邢佑兵、陈英、冉明香、杨金玲、李凌燕、高飞侠、庞厚芳、 贾言、波颛、孙海洋、冯毅、齐光辉。 DB37/T 3256 2018 II 引 言 为进一步落实企业主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理长效机制，预防事故发生，保障生命 财产安全，根据生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系 细则等法律、法规、规章要求，按照山东省空气分
3、离企业安全生产实际编制而成。 空气分离，简称空分，主要是利用空气中各组分物理性质不 同，采用深度冷冻、吸附、膜分离等方 法从空气中分离出氧气、氮气，或同时提取氦气、氩气等稀有气体的过程。 企业开展隐患排查治理是安全检查工作的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查 确认的重要方法，是安全管理和风险防控的重要内容，是降低和控制事故风险，保持和提高企业本质安 全水平的有效手段。 本标准的目的是规范空气分离企业隐患排查治理工作，明确隐患排查的原则和要求、具体目标任务、 工作程序、组织方式、内容与标准，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安 全生产和安全发展。 DB37/
4、T 3256 2018 1 空气分离行业企 业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了空气分离企业隐患排查治理的原则和要求，具体目标任务、工作程序、组织方式、内 容与标准。 本标准适用于空气分离企业或其独立生产系统。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理
5、体系建设细则 3 术语和定义 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 确立的术语和定义适用于本标准。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业应根据本单位的实际情况，建立由主要负责人担任组长并全面负责的隐患排查治理领导小 组。 4.1.2 各级行政主要负责人是事故隐患排查治理工作的第一责任者，对本单位隐患排查治理工作全面 负责；各级技术负责人负责牵头组织本单位事故隐患排查、治理方案（措施）的编制与审查；各业务部 门负责分管业务范围内的隐患排查治理技术指导与跟踪；安全管理部门负责隐患排查治理 的监督、验收 与责任追究，建立事故隐患治理过程跟踪监督台账，实现隐患治理闭环管
6、理。 4.2 完善制度 4.2.1 空气分离企业应建立 “生产安全事故隐患排查治理管理制度”，确保在安全生产标准化等安全 管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理 体系，贯彻落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考 核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理 措施的落实，考核制度参加附录 A。 4.3 组织培训 DB37/T 3256 2018 2 4.3.1 企业各层级应根据体系有 效实施的需要，确定培训需求和培训目标，编制培训计划，培训计划 中应包括培训
7、方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和培训效果评价等。 4.3.2 企业对员工进行生产安全事故隐患排查治理体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录 和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失 。 4.4 全员参与 4.4.1 隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。从企业基层岗位操作人员到主要 负责人，都应当参与隐患排查治理工作，积极参加生产安全事故隐患排查制度规定的各项隐患排查活动， 判定隐患的级别，明确治理单位 和人员，采取相应的治理措施消除隐患。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 5.1.1 基本要求 根据隐患整改、治理和
8、排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。 5.1.2 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 例如：未正确佩戴劳动防护用品、转动部 位护罩缺失、压力表壳腐蚀、现场操作盘按钮故障等。 5.1.3 重大事故隐患 5.1.3.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整 改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.1.3.2 以下情形为重大事故隐 患： 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格； 特种作业人员未持证上岗； 涉及“两重点
9、一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求； 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动 化控制系统、紧急停车系统未投入使用； 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能； 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断； 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备； 设计可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设 置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家 标准安装使用防爆电气设备； 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求； 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化
10、控制系统未设置防火防爆的要求； 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用； 未建立于岗位相匹配的全员安全生产责任制火灾未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度； 未制定操作规程和工艺控制指标； DB37/T 3256 2018 3 未按照国家标准制定的动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行； 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化 试验直接进行工业化生产；国内首次使 用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证后；新建装置未制定试生产方 案投料开车； 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混 存。 5.2 隐患分类 5.
11、2.1 基本要求 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 5.2.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施：空压机组、气体膨胀机、液体膨胀机、液氧泵、氨换热器、液体储槽、氮气球罐、 硫酸槽等； 场所环境； 从业人员操作行为：空压机组的开启、关停、检修；液氧泵的开启、 关停、检修；氨换热器的 检修；液体充装等； 消防及应急设施：火灾报警系统； 电气、仪表设施； 职业卫生防护设施：消音器、洗眼器等； 现场其他方面。 5.2.3 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 安全生产管理机构及人员； 安全生产责任制； 安全生产管理制度； 教育培
12、训； 安全生产管理档案； 安全生产投入； 应急管理； 职业卫生基础管理； 相关方安全管理； 基础管理其他方面。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 隐患排查项目清单 6.1.1.1 空气分离企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制 包含全部应 该排查项目的清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。隐患 DB37/T 3256 2018 4 排查项目清单的编制应以列表的形式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。企业应每年至少对隐 患排查项目清单进行一次补充完善。 6.1.1.2 空气分离企业隐患排查治理内容，排查方法、
13、排查周期应在企业隐患排查治理制度中明确， 并将隐患排查治理体系运行过程及结果纳入本单位奖惩考核制度中，确保落实到位。 6.1.2 生产现场类隐患排查清单 6.1.2.1 空气分离企业生产现场类隐患排查以生产系统工艺流程为基本单元进行隐患排查，即：循环 水系统、压缩系统、预冷系统、 纯化系统、分馏系统、公用工程系统、液体储槽系统。各系统应依据风 险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括： 与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。参见附录 B。 6.1.2.2 隐患排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全
14、部控制措施， 如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措 施。 6.1.3 基础管理类隐患排查清单 6.1.3.1 空气分离企业应依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等法律法规、技术标准、 规 程等逐项编制 基础管理类隐患排查清单。清单内容至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信 息，一般分为基本条件和安全管理两个方面，参见附录 C。 6.1.3.2 基本条件包括：证照 情况 、安全标准化建设、安全生产管理机构及人员、工伤保险、安全投 入、应急管理、生产系统及其他方面。 6.1.3.3 安全管理包括：安全生产管理制度及程序文件、安全生产
15、记录、图纸资料、教育培训、外包 单位管理等。 6.2 隐患排查 6.2.1 排查方式 6.2.1.1 隐患排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性 隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.2.1.2 空气 分离企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次，一般包括公司级、部门 级、车间级、班组级。 6.2.2 排查要求 6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合本企业生产工艺特点开展隐患 排查工作，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相 结合，一般排查与重点排查相结合
16、，日常巡查和专业排查。 6.2.2.1.1 日常隐患排查 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、 电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害 部位、关键环 节、重大危险源的检查和巡查。建议企业班组每 1小时巡查一次，最少 2小时巡查一次。 DB37/T 3256 2018 5 6.2.2.1.2 综合性隐患排查 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制 度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。综合性隐患排查建议由企业安全生产管理 部门牵头组织进行。
17、6.2.2.1.3 专业性隐患排查 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、液体储存系统、消防和 公用工程等系统分别进行的专业检查。建议企业由生产管理部门牵头组织进行。 6.2.2.1.4 专项 /季节性隐患排查 季节性隐患排 查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： a) 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； b) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； c) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； d) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 6.2.2.1.5 专家诊断性排查 a) 专家诊断
18、性排查主要是指由专家对公司的设计、运行、设备设施、安全附件、安全管理等进行 全方位的诊断排查； b) 企业应充分发挥外聘专家的作用，对企业针对性的安全诊断，提出整改建议和措施； c) 所有的隐患排查均要结合隐患排查清单进行。 6.2.3 当发 生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查： 适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施； 组织机构发生大的调整； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或； 外部环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。 6.2.4 组织实施 6.2.4.1
19、 排查组织 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次，排查组织级别一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级。建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的事故 隐患排 查责任体系。 6.2.4.2 排查周期 车间操作人员现场巡检每 2小时进行一次，巡查发现问题应及时在“交接班记录”进行记录并 反映； 车间管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；公司领导、职能部门管理人员每月 不定期到现场进行巡查；检查情况及时填入相关记录本中； 车间应结合本单位生产运行的实际请，至少每月组织一次隐患排查； 根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排
20、查；重大活动 及节假日前必须进行一次隐患排查； DB37/T 3256 2018 6 安全管理部门每月组织一次综合隐患排查；每季度最后一个月组织总工隐患排查一次； 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专 项排查； 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生 变化，应及时进行隐患排查。 6.2.4.3 确定排查项目 6.2.4.3.1 实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中 选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排 查可同时
21、进行。 6.2.4.3.2 公司级隐患排查项目，至少包括以下内容： a) 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急 管理、事故 管理、承包商管理等法律、法规的符合性； b) 季节特点检查项目； c) 重大风险以上风险点的管控措施。 6.2.4.3.3 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容： a) 常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、 防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况； b) 较大风险以上风险点的管控措施； c) 专业管理的隐患排查项目。 6.2.4.3.4 班组、岗位隐患排查项
22、目，至少包括以下内容： a) 事故应急物品是否定置存放、可靠好用； b) 危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常； c) 设备设施运行是否正常（声响、 振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良 好；备用设备是否良好； d) 班组所有风险点的管控措施。 6.2.4.4 排查结果记录 6.2.4.4.1 空气分离企业对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上 报。 6.2.4.4.2 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，
23、确定隐患治理期限。 6.3 隐患治理 6.3.1 治理要求 6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施、重点处理、动态处理、综合处理的原则。主要包括岗位 纠正、班组治 理、车间治理、部门治理、公司治理等。 DB37/T 3256 2018 7 6.3.1.2 隐患治理应遵循“四不推”、“五定”原则。“四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡 班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门；“五定”即 定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。 6.3.1.3 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的
24、隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展 为事故。 6.3.1.4 对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规 、规章、标准、规程的 要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出 预警通知；发生自然灾害可能危人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措 施 ，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。 6.3.2 治理流程 6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、 验收等环节。 6.3.2.2 通报隐患信息。在
25、每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、 治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。 6.3.2.3 下发隐患整改通知。隐患排查组织部 门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施 建议、完成期限等提出要求。 6.3.2.4 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠 的治理措施，并按时限要求实施隐患治理。 6.3.2.5 治理情况反馈。隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。 6.3.2.6 隐患整改验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。 6.3.2.7 隐患治理流程应建立记录档案。 6.
26、3.3 一般隐患治理 6.3.3.1 对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者 有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认，隐患排 查组织部门要负责复查闭环。 6.3.3.2 立即整改 一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐 患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯 性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全 状态等一般隐患，也应要求现场立即整改。 6.3.3.3 限期整改 6.3.3.3.1 一般隐患难
27、以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间（部门） 或公司，汇总到安全生产管理部门。根据隐患难度大小，由安全生产管理部门发出隐 患整改通知书。 DB37/T 3256 2018 8 6.3.3.3.2 内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生 原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要 求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进 行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成。 6.3.4 重大隐患治理 6.3.4.1 隐患评估 经
28、判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报 告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控 措施、治理方式、治理期限 的建议等内容。 6.3.4.2 治理方案 重大事故隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当 包括以下内容： a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f) 防止整改期间发生事故的安全措施。 6.3.4.3 治理实施 a) 对于重大事故隐患，现场 应 立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生
29、； b) 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作 业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者 停止使用；对暂时难 以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生 ； c) 空气分离 企业 主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施， 防止事故发生。 企业 应当自发现重大事故隐患之日起 15日内，将 重大 事故隐患评估报告书 和 重大事故隐患 治理方案报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他 有关部门 ； d) 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或
30、者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工 作结束后，由 企业 组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理 情况进行评估；或 委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估 ； e) 经治理后符合安全生产条件的， 企业 应当向安全 生产 监 督 管 理 部门和有关部门提出恢复生产的 书面申请，经安全 生产 监 督 管 理 部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产 书 面 申请应当包括治理方案的内容、项目 、整改情况贺和相应的 评 估或评价 报告 。 6.3.5 隐患治理验收 6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，
31、实现闭环管理。建立 企业现场管理类隐患排查治理台账，参见附录 D；基础管理类隐患排查治理台账，参见附录 E。 DB37/T 3256 2018 9 6.3.5.2 重大事 故隐患治理工作结束后，企业应当组织 本单位的技术人员和外聘专家 对重大事故隐患 的治理情况进行评估 或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理 情况进行评估 。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 7 成果与应用 7.1 文件管理 7.1.1 空气分离企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全 过程的记录资料，并分类建档管理。档案至少应包括： 隐患排查治理制度；
32、 隐患排查治理台账； 重大事故隐患登记台账； 隐患排查项目清单等内容的文件成果； 涉及不能立即整改的一般隐患、重大事故隐患 ，其排查、评估记录； 隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 7.2 效果 7.2.1 通过隐患排查治理体系的建设，企业应在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 职业健康管理水平进一步提升 ； 对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。 7.2.2 企业的隐患排查治理除应符合以上内容外，同时还应包括以下内容： 建立事故隐患排
33、查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有 关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查 项目清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 8 持续改进 8.1 评审 8.1.1 空气分离企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充 分性和有效性。评审应包括
34、体系改进的可 能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发 生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。 DB37/T 3256 2018 10 8.1.2 评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管 理体系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评 审一起进行。 8.1.3 评审结束后应当编制评审报告，企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、 完善和优化，确保隐患排查治理效果。 8.2 更新 8.2.1 空气分离企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、
35、隐患等级和类别、隐患 信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 其它情形出现应当进行评审。 8.3 沟通 8.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效 传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。 8.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培 训。企业应不断 增强从业人员的安全意识和能力
36、，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有 效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。 DB37/T 3256 2018 11 A A 附 录 A （资料性附录） 安全风险分级管控和隐患排查体系运行奖惩考核制度 1.目的 为促进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系（以下简称两体系）建设，严明奖惩，特制定 本规定。 2.适用范围 本规定适用于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设。 3.职责分工 3.1 安全管理部门 负责对公司的两体系建设工作情况进行监督，提出考核奖惩意见，报公司批准后实施。 3.2 综合管理部 负责落实两体系建设中对各单位和对员工的考核、奖惩。
37、 3.3 部门、分厂 负责两体系建设中对本单位员工的考核、奖惩。 4.工作程序 4.1 本考核和安全考核均实行月度考核，统一纳入到公司的月度考核中，由安全管理部门负责每月 5 号前将考核情况报公司考核办公室。 4.2 考核中发现需进行处罚的，将在当月绩效考核中兑现；表现突出的，由安全管理部门申请在公司 年度安全奖励中进行奖励。 4.3 本考核办法和公司“安全生产考核制度”的要求相结合，相同的问题不进行重复考核。 4.4 奖励事项 4.4.1 创新工作方式，取得良好效果； 4.4.2 落实管控措施得力，有效降低风险的； 4.4.3 及时消除隐患，避免事故发生的 ; 4.4.4 纠正、制止安全违章
38、的； 4.4.5 对隐患排查认真负责，发现隐患及时报告、处置，避免事故发生的； 4.4.6 提出可行风险管控措施，有效降低安全风险的。 4.5 处罚事项 4.5.1 不能按时完成公司下达的两个体系工作任务的； 4.5.2 主要风险点有疏漏、风险等级判定不准确的； 4.5.3 未按规定进行隐患排查、排查有疏漏，隐患自查自改未按时完成且未及时 上报的； 4.5.4 检修作业时，未设置警示线或与周围设备未可靠隔绝的； 4.5.5 风险管控措施不落实的； 4.5.6 进入生产、检修现场或者在生产作业中不按规定穿戴劳动保护用品，不按规定佩戴防护器材或 者把劳动保护用品、防护器材挪作它用的； 4.5.7
39、安全报警装置发出报警信号时不查明原因，不及时处理的； 4.5.8 不遵守安全规定和操作规程进行作业；作业时未进行危害辨识，安全措施落实不到位；相关安 全作业票证的填写内容、审批手续、使用要求和管理不完备、有涂改的。 DB37/T 3256 2018 12 4.6 各单位应做好两个体系的 考核管理工作，相关考核记录需完整，存档备查。 DB37/T 3256 2018 1 B B 附 录 B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 专业性排查 综合性排查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或潜在事件 (标准 ) 管控措
40、施 交接班 巡检 机电仪 专项 机电仪 专项 季节 总工隐 患排查 部门排 查 部门 排查 序号 名称 每班 /岗位 每天 /车间 每月 /车间 每周 /部门 每周 /部门 每月 /部门 每季 /部门 每季 /公司 每月 /部门 每年 /公司 1 作业活动 循环水 风机开 启 黄 班组 1 启动风 机前的 准备 不按劳保着装 工程技术 管理措施 日常安全部门不定时检查 培训教育 定期进行安全培训 个体防护 应急处置 检查各地脚螺栓及电机接地 线是否牢固可靠 工程技术 管理措施 启动前电气人员检查 培训教育 个体防护 应急处置 接地不良 工程技术 每年定期由具有资质的单位进行检测 管理措施 电工
41、定期接地检查检测 培训教育 个体防护 电工穿绝缘鞋 应急处置 油质、油位达不到标准 工程技术 定期对油质进行分析检测 管理措施 启动前按照规定进行检查补加，执行操作规程 培训教育 按照业务培训计划定期进行 培训 DB37/T 3256 2018 2 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 专业性排查 综合性排查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或潜在事件 (标准 ) 管控措施 交接班 巡检 机电仪 专项 机电仪 专项 季节 总工隐 患排查 部门排 查 部门 排查 序号 名称 每班 /岗位 每天 /车间 每月 /车间 每周 /部门 每周 /部门 每月 /部门
42、 每季 /部门 每季 /公司 每月 /部门 每年 /公司 个体防护 应急处置 风机未盘车 工程技术 管理措施 按规定盘车，执行操作规程 培训教育 个体防护 应急处置 风机门没有关闭，风机启动前 内部有人存在 工程技术 管理措施 风机启动前必须严格检查，关闭风机门 培训教育 个体防护 应急处置 送往附近医院 风机启动灯、状态灯不正常 工程技术 管理措施 定期设备日常检查维护和保养 培训教育 个体防护 应急处置 联系电气人员处理 2 启动风 机，手 动状 态，增 加转 速，直 至最大 转速 启动按钮故障 工程技术 管理措施 执行操作规程；定期设备日常检查维护和保养 培训教育 按照业务培训计划定期进
43、行培训 个体防护 应急处置 联系电气人员处理 不按规范步骤启动，增加转速 工程技术 DB37/T 3256 2018 3 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 专业性排查 综合性排查 编号 类型 名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或潜在事件 (标准 ) 管控措施 交接班 巡检 机电仪 专项 机电仪 专项 季节 总工隐 患排查 部门排 查 部门 排查 序号 名称 每班 /岗位 每天 /车间 每月 /车间 每周 /部门 每周 /部门 每月 /部门 每季 /部门 每季 /公司 每月 /部门 每年 /公司 管理措施 按操作规程进行操作 培训教育 按照业务培训计划定期进行培训
44、个体防护 应急处置 3 启动后 检查 超额定电流 工程技术 管理措施 启动后增加转速必须两人一起确认 培训教育 个体防护 应急处置 叶片与风筒间有异常响声 工程技术 管理措施 启动前检查确认 培训教育 个体防护 应急处置 2 作业活动 硫酸卸 车 黄 车间 1 装硫酸前准备 不按要求着装 工程技术 管理措施 日常检查 培训教育 灌装前安全交底 个体防护 佩戴防酸手套，准备防护服 应急处置 工具准备不好 工程技术 管理措施 提前准备齐全 培训教育 个体防护 应急处置 DB37/T 3256 2018 4 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 专业性排查 综合性排查 编号 类型 名称 风险点 等级
45、 责任单位 作业步骤（检 查项目） 危险源或潜在事件 (标准 ) 管控措施 交接班 巡检 机电仪 专项 机电仪 专项 季节 总工隐 患排查 部门排 查 部门 排查 序号 名称 每班 /岗位 每天 /车间 每月 /车间 每周 /部门 每周 /部门 每月 /部门 每季 /部门 每季 /公司 每月 /部门 每年 /公司 2 装硫酸 时，先 将硫酸 车的卸 料管道 和硫酸 罐的充 装口做 好连 接，启 动硫酸 加料 泵，监 控硫酸 罐 液 位，进 行装 操作不熟练 工程技术 管理措施 执行操作规程 培训教育 定期进行培训，考核合格 个体防护 应急处置 硫酸管道泄漏 工程技术 管理措施 及 时停止充装并检修处理 培训教育 个体防护 佩戴防酸手套，准备防护服 应急处置 封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗 硫酸泵无法正常启动 工程技术 管理措施 定期检查维护 培训教育 个体防护 佩戴防酸手套，准备防护服 应急处置 封闭外排地沟，用固体碱中和。洗眼器冲洗 硫酸罐液位计不准确 工程技术
