1、ICS 81.060.01 Q31 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 33302018 建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故 隐患排查治理体系实施指南 2018 - 06 - 29发布 2018 - 07 - 29实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 33302018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：淄博舜元建陶有限公司。 本标准主要起草人：殷建、张连光、王新华、朱长文、周瑞栋、宁滨。 DB37/T 33302018 II 引 言 本标准
2、是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、工贸行业生产安全事故隐患排查治理体系细则的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和 建筑陶瓷行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省建筑陶瓷行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省建筑陶瓷行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安 全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业 安全发展。 DB37/T 33302018 1 建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指 南 1 范围 本标准规定了建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事
3、故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步 骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配 套制度、记录文件等。 本标准适用于山东省内建筑陶瓷制品制造行业企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、
4、DB37/T3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全制度 4.1.1 企业应以企业主要负责人为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科 室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体 系建设的各项工作。 4.1.2 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实 施。 4.1.3 基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排 查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险 得到全面
5、控制。 4.1.4 企业主要负责人应对隐患排查治理体系的有效性承担责任，其职能应包括： a) 确保可获得建立、实施、保持和改善 隐患排查治理所需要的资源； 注1： 资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。 b) 确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理； c) 确保体系变更时，维持体系完整性； DB37/T 33302018 2 d) 确保各团队或小组其他人员履行其职责； e) 确保全员参与隐患排查治理。 4.1.5 企业其他负责人按照制定的职责与权限在体系运行有效性方面明确职责、权限。 4.1.6 各基层单位需明确全员
6、参与隐患排查治理体系的具体职责与权限，体现基层 单位、班组、岗位 的隐患排查治理工作具体要求。 4.2 完善制度 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整 改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。还应结合安全生产责任制及相关奖惩制度，对隐患排查治理 体系的建立、实施、保持及持续改进的过程及绩效进行管控、考核，根据考核结果，对各部门、车间、 岗位隐患排查治理开展情况实施的质量情况进行奖惩。 4.3 组织培训 企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患 排查治理的内容与标准、工作程序、方法，并保存培训记录。 4
7、.4 落实责任 企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 DB37/T 3011-2017第 5.1条适用本条款，以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能立即排除 整改的隐患； 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装 置； 进入磨机、窑炉
8、等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等能量隔 离防护措施。 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。 5.2 隐患分类 按DB37/T 3011- 2017第5.2条执行。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 DB37/T 33302018 3 6.1.1 基本要求 按DB37/T 3011- 2017第6.1条要求建立基础管理类隐患排查项目清单（参见附录A）和生产现场类隐 患排查项目清单（参见附录B）。 6.2 制定排查计划 按DB37/T 3011- 2017第6.2条执行。 6.3 隐患排查 6.
9、3.1 排查类型 排查类型主要包括： a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人的经常 性检查； b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管 理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查； c) 专业或专项隐患排查主要是指： 1) 对设备、电气、消防与公辅等分别进行的专业排查； 2) 根据行业特点对有限空间作业、职业卫生等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有 作业及管理活动进行的专项隐患排查； 3) 在窑炉点火前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。 d) 季节性排查是指根据各行业季节
10、特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括： 1) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 2) 夏季以防雷暴、防洪、防暑降温、防食物中毒等为重点； 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等为重点。 e) 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排 查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、 原辅料、备品备件、应 急预案及物资的落实情况等进行重点排查； f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 患
11、； g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。 6.3.2 排查要求 DB37/T 28832016第7.3.2 条的要求适用于本条款。任何人、任何时候，如果发现隐患，均应提报 上级部门，落实整改。 6.3.3 组织级别 企业宜根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间级、 班组级、岗位级。也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； 专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分； 有限空间作业、职业卫生、窑炉点火等专项排查的组织级别
12、为车间级，按照职责划分； DB37/T 33302018 4 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职责分 工； 季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级。 6.3.4 排查周期 6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、 节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： 岗位级日常隐患排查周期每班一次，交接班时进行；班组级日常隐患排查周期为一班三次，分 别是交、接班时及班中巡检； 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至 少每月组织
13、一次； 专业或专项隐患排查应由设备、电气等专业技术人员或相关职能部门至少每半年组织一次； 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。 6.3.4.2 当发生下列情况之一时，企业应及时组织进行相关专项排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和人员发生重大调整的； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的； 外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害； 上级主管部门要求等情
14、况； 检修、抢修、开停机等特殊时期。 6.3.5 确定排查项目 按DB37/T 3011-2017第 6.3.5条执行。各排查主体按照确定的排查类型、排查周期，通过访谈、查 阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息，并判断是否存在隐患。 6.3.6 排查结果记录 按DB37/T 3011- 2017第6.3.6 条执行。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理要求 按DB37/T 3011- 2017第6.4.1 条执行。 6.4.2 隐患治理流程 按DB37/T 3011-2017第 6.4.2条执行。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐 患等级、治理期限及治理措施要求
15、等信息向从业人员进行书面通报，治理过程中如确认整改人无能力或 者规定期限内无法完成隐患治理，可申请延期或者报上级部门协调解决。 6.4.3 一般隐患治理 DB37/T 33302018 5 按DB37/T 3011- 2017第6.4.3 条执行。 6.4.4 重大隐患治理 按DB37/T 3011- 2017第6.4.4 条执行。 6.4.5 隐患治理验收 按DB37/T 3011- 2017第6.4.5 条执行。 7 文件管理 按DB37/T 3011- 2017第7 条执行。 8 隐患排查治理效果 按DB37/T 2883- 2016第9 条要求，企业通过隐患排查治理体系的建设，应至少在
16、以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查 项目清单； 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。 9 持续改进 应按DB37/T 3011-2016第 9条的规定执行。 DB37/T
17、33302018 6 A A 附 录 A （资料性附录） 基础管理类隐患排查项目清单 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 专业/ 专项排查 综合性排查 季节性排查 设备 职业 卫生 春季 夏季 半年/ 动力车 间 半年/ 公司 级 每月/ 车间级 每季度 /公司 级 每季 度/ 公 司级 每季度 /公司 级 1 生产 经营 单位 资质 证照 各资质证照应在有效期内。 2 安全 生产 管理 机构 及人 员 有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书。 安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗。 安全生产管理机构应包括主要负责人、部门负 责人等相关人员。 安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专 题
18、会。 明确安全生产管理机构及安全生产管理人员职 责 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的 管理制度。 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理 制度以文件形式发布。 按照安全生产法设置安全生产管理机构（含职 业健康）或配备安全管理人员。 3 安全 生产 责任 制 制定安全生产责任制度。 各级人员层层签订安全目标责任书 安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内 容符合各级人员职责。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培 训。 对安全生产责任制落实情况考核。 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更 新。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考 核。 4 安全 生产 管理 制 度 及时将识
19、别和获取的安全生产法律法规与其他 要求融入到企业安全生产管理制度中。 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传 达给从业人员，并进行相关培训和考核。 建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生 产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评 审、修订等环节。 建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包 含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制 管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、 法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件 DB37/T 33302018 7 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 专业/ 专项排查 综合性排查 季节性排查 设备 职业 卫生 春季 夏季 半年/ 动力车 间 半年/ 公
20、司 级 每月/ 车间级 每季度 /公司 级 每季 度/ 公 司级 每季度 /公司 级 和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育 培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全 管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设 备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施 工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危 险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单 位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具） 和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管 理、事故管理、安全绩效评定管理等。 安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员 工进行培训和考核。 有无岗位安全操作规程。 岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定 风险的辨识
21、。 编制的岗位安全操作规程完善、适用。 有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位 安全操作规程的培训考核记录。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、 规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进 行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安 全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管 理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效 和适用。 5 教育 培 训 建立安全教育培训的管理制度，管理制度中确 定安全教育培训主管部门。 定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的 培训计划。 按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评 估，并根据评估作出改进。 对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离
22、岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全 教育培训。 特种人员作业持证上岗。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、 可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教 育和告知。 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。 新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理 制度。 建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 6 安全 管理 档案 企业适用的安全生产法律法规清单并及时修订 技术标准 根据企业所属行业类别自行收集 文件资料 应包括；1 、企业有关证照、批复等 复印件如工商营业执照、安全生产许可证 经营许可证、环保批复、防雷设施合格证、
23、 DB37/T 33302018 8 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 专业/ 专项排查 综合性排查 季节性排查 设备 职业 卫生 春季 夏季 半年/ 动力车 间 半年/ 公司 级 每月/ 车间级 每季度 /公司 级 每季 度/ 公 司级 每季度 /公司 级 土地使用证、消防审核意见、消防验收意见、 平面布置图等。 2、上级部门有关安全生产方面的文件、通 知及执行情况汇报、记录。 3、企业上报的各种安全生产方面的总结、 报告等材料。 4、企业内部的有关安全生产文件、通知等 资料。 5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作 规程等 召开安全生产工作会议的档案资料应包括会 议通知、会议签到
24、表、会议方案、会议记录、 会议纪要等 安全检查方面的内容 应包括： 1、上级部门安 全检查记录。2 、本单位安全检查记录 安全生产宣传培训方面的内容应包括： 1、企业安全生产宣传培训计划 2、员工三级 安全培训记录 3、日常安全宣传培训记录及 总结4、安全生产月活动记录 5、特种作 业人员培训、考核、复审、持证上岗台账记录 含证书复印件6、企业负责人、管理人员 及班组长等人员安全培训的台账记录含证书 复印件 7、企业下发安全学习资料记录 设备安全管理方面的内容 应包括：设备台账、 设备检维修记录、设备大修记录、设备事故报 告、设备运行记录、设备报废记录等。 建设项目“三同时”管理方面的内容应包
25、括： 1 有关安全设施和职业健康方面“三同时”项 目的可行性研究、决定、申请等文件、材料。 2 “三同时”项目的设计图纸及安全审查、安 全评价等资料。 3“三同时”项目的竣工验 收报告及相关资料。 4其他与“三同时” 项目相关的文件、资料。 劳动防护用品方面的内容应包括： 1劳动防护用品管理制度及其落实执行情 况的记录。 2各类劳动防护用品购买、报废、 发放记录。 3员工使用和佩戴劳动防护用品 的记录。 7 安全投入方面的内容应包括： 1全年安 全投入的计划及专项安全投入计划。 2安 全、宣传、教育培训投入的情况记录。 3 隐患整改方面的投入记录。 4防护用品方 面的投入记录。 5 安全防护设
26、备、设施方面 的投入记录。 6安全评价、职业安全健康管 理体系建设、安全代理方面的投入。 7工伤 保险方面的投入记录 8、其他与安全有关的投入。 8 应急 管理 建立事故应急救援制度。 按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的 DB37/T 33302018 9 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 专业/ 专项排查 综合性排查 季节性排查 设备 职业 卫生 春季 夏季 半年/ 动力车 间 半年/ 公司 级 每月/ 车间级 每季度 /公司 级 每季 度/ 公 司级 每季度 /公司 级 机构或专职人员。 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应 急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专
27、兼职应急救援队伍和人员进行训 练。 按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位 有应急处置方案或措施。 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备 案，并通报有关应急协作单位。 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 建立警示标志和安全防护的管理制度。 建立应急救援物资台账。 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、 维护、保养，确保其完好可靠。保留检查记录。 对应急预案进行培训、演练。 对应急演练的效果进行评估。 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极 开展事故救援。 应急结束后应编制应急救援报告。 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计 与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 发生事故后，主
28、要负责人或其代理人应立即到 现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告， 并保护事故现场及有关证据。 对事故进行登记管理。 9 职业 卫生 基础 管理 按作业场所职业健康监督管理暂行规定建 立职业健康管理制度，对可能产生危害健康的 场所和岗位进行辨识。 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案， 定期组织实施职业健康检查。 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。 对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 委托具有职业危害检测资质的机构定期对职业 危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入 档案。 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时， 应将保障从业人员
29、劳动安全和工作过程中可能 产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、 待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳 动合同中写明。 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业 危害、预防和应急处理措施。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产 过程存在的职业危害因素。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部 门申请变更： （1 ）新、改、扩建项目； DB37/T 33302018 10 序 号 排查 项目 排查内容与排查标准 专业/ 专项排查 综合性排查 季节性排查 设备 职业 卫生 春季 夏季 半年/ 动力车 间 半年/ 公司 级 每月/ 车间级 每季度 /公司 级 每季 度/ 公 司级 每季
30、度 /公司 级 （2 ）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申 报的职业危害因素及其相关内容发生重大变 化； （3 ）企业名称、法定代表人或主要负责人发生 变化。 10 相关 方安 全管 理 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、 服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技 术服务、表现评估、续用等进 行管理，建立相 关方的名录和档案。 工程项目应由具备相应资质的建设单位实施。 承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和 义务。 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识 别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措 施，并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一
31、协调管理同一作业区域内的多个相 关方的交叉作业。 11 基础 管理 其他 方面 隐患排查治理应包括： 1 建立隐患排查治理 的管理制度，明确责任部门、人员、方法。2 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范 围、方法和要求等。3 根据隐患排查的结果， 制定隐患治理方案，对隐患进行治理。 危险源管理应包括： 1.建立危险源的管理制度， 明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、 控制原则、回顾、持续改进等。2 对本单位的 生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险 评估、分级，确定重大危险源。3 对确认的危 险源及时登记建档。4 对重大危险源采取措施 进行监控， 在重大危险源现场设置明显的安全 警示
32、标志和危险源点警示牌（内容包含名称、 地点、责任人员、事故模式、控制措施等） DB37/T 33302018 11 B B 附 录 B （资料性附录） 生产现场类隐患排查项目清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 1 操作 及作
33、业活 动 配磨 作业 4 级 制 粉 车 间 1 铲车 驾驶 1.违章驾 驶铲车 管理措施 1.驾驶员严格按照铲车司机岗位安全技术操作 规程进行操作 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 个体防护 1.进入作业现场佩戴安全帽 2.粉尘作业区域佩戴防尘口罩 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案，受 伤人员简单包扎后送医 DB37/T 33302018 12 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡
34、检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 1 操作 及作 业活 动 配磨 作业 4 级 制 粉 车 间 2 铲车 上料 2.铲车上 料时超速 行驶 工程技术 1.在路口两侧设置减速带 管理措施 1. 每班检查车辆制动系统， 2.作业场所张贴限速标志，日常检查监督。 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20 课时。 个体防护 1.进入作业现场佩戴安全帽 2.粉尘作业区域佩戴防尘口罩 应急处置 1
35、. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案， 受伤人员简单包扎后送医 1 操作 及作 业活 动 配磨 作业 4 级 制 粉 车 间 3 喂料 机放 料及 输送 3.放料及 输送过程 中造成作 业人员手 部受伤 工程技术 1.皮带端头及输送带沿线安装防护栏或进行密 封 管理措施 1. 设置“注意安全”警示标志 2.每班对电机接地及皮带走向进行检查 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20 课时。 个体防护 1.进入作业现场佩戴安全帽 2.粉尘作业区域佩戴防尘口罩、佩戴耳塞 3.作业时佩戴防护手套 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.机械伤害;
36、 启动机械伤害现场处置方案 ，受 伤人员简单包扎后送医 DB37/T 33302018 13 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 2 操作 及作 业活 动 制浆 作业 3 级 制 粉 车 间 1 磨料 1.装、缷礳 盖及球磨 开停机
37、操 作 工程技术 1.在球磨及传动区域安装护栏 管理措施 1.按照球磨岗位安全技术操作规程操作 2.现场设置“当心坠落”“注意安全”警示标志 3.作业人员严禁酒后上岗和带病作业 4.作业时必须正确佩戴劳动防护用品 5.作业时必须有专人监护 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20 课时 个体防护 1. 佩戴安全帽 2. 装卸磨盖作业必须扎安全带 应急处置 1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 高处坠落：启动高处坠落事故现场处置方 案；简单施救并送医 3. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方 案，简单包扎后送医 DB37/T 33302018 14 风险点 排查内容与排查标准
38、 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 2 操作 及作 业活 动 制浆 作业 5 级 制 粉 车 间 2 泥浆 检测 2.泥浆检 测人员使 用线路老 化的电炉 检测泥浆 工程技术 1.安装漏电保护装置 管理措施 1. 严禁湿手操作电炉 2.作业现场悬挂“当心触电
39、”警示标识 3.使用后及时进行关闭 4.电炉使用定岗、定人管理 培训教育 1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20课时 个体防护 1.佩戴安全帽 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2泥浆检测位置配备干粉灭火器 3.车间办公室北面配备消防栓和消防箱 4.触电：启动触电事故现场处置方案，立即切 断电源，对触电着简单施救并送医 5.火灾：启动火灾事故现场处置方案，切断火 灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、 消防水带、消防车进行灭火并拨打 119 DB37/T 33302018 15 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名
40、称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 2 操作 及作 业活 动 制浆 作业 5 级 制 粉 车 间 3 放浆 3.放浆时 作业人员 未进行泄 压操作 工程技术 1.安装泄压阀 管理措施 1.放浆泄压操作严格按照球磨岗位安全操作规 程2.2.5条操作 2.上磨盖时对泄压阀的完好性检查 3.作业时必须有专人监护 培训教育 1.上岗前
41、三级安全教育，每年再培训不少于20 课时 个体防护 1.佩戴安全帽 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.物体打击：简单救治后送医 2 操作 及作 业活 动 制浆 作业 5 级 制 粉 车 间 4 倒浆 4.清理振 动筛废渣 时未佩戴 乳胶绝缘 手套 工程技术 1.安装漏电保护器 管理措施 1. 严格执行倒浆岗位安全技术操作规程 2. 定期对振动电机及线路进行巡检，做好巡 检记录 3.作业现场悬挂“当心触电”警示标识 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20 课时 个体防护 1.佩带乳胶手套 应急处置 1.触电：启动触电事故现场处置方案，立即切 断电源，对触电着简单施救并
42、送医 DB37/T 33302018 16 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 2 操作 及作 业活 动 制浆 作业 5 级 制 粉 车 间 4 倒浆 5.未停电 清理除铁 器 管理措施 1. 严格执行倒浆岗位安全技术操作规程 2.
43、 清理除铁器前先切断电源开关。 3. 在电源控制开关上悬挂“禁止合闸”警示 标志 培训教育 3. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20课时 个体防护 1.佩带防护手套 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案， 简单包扎后送医 3 操作 及作 业活 动 制粉 作业 4 级 制 粉 车 间 1 煤浆 炉运 行 1.违章清 理运行中 的助燃鼓 风机吸风 口杂物 工程技术 1. 吸风口加装口径小于手指的防护网 管理措施 1. 每班在停产后及开机前对吸风口杂物进行 清理 2.定期对风机进行检查、保 养 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少
44、于 20 课时 个体防护 1. 佩戴防护手套 应急处置 1. 车间办公室门口配备急救药箱 2.机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案， 简单包扎后送医 DB37/T 33302018 17 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 3
45、操作 及作 业活 动 制粉 作业 4 级 制 粉 车 间 1 煤浆 炉运 行 2.煤浆炉 点火炉内 喷入油量 过多致使 火苗喷出 点火孔 工程技术 1.柱塞泵管路安装压力表 管理措施 1.严格执行煤浆炉岗位安全技术操作规程 2.点火前必须开启引风机，保持喷干塔内负压 3.点火时操作人员身体必须在点火孔一侧 4.点火时必须严格控制油量喷入量 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 个体防护 1.作业时必须穿长袖工作服 2.作业时佩戴隔热防护手套 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包 扎后送医 3 操作 及作 业活 动 制粉
46、作业 5 级 制 粉 车 间 1 煤浆 炉运 行 3.煤浆炉 运行中身 体接触炉 体 管理措施 1.作业人员上岗前严格按照煤浆炉岗位安全技 术操作规程 2.现场张贴“小心烫伤”警示标志 3.不定时对作业人员防护用品穿戴检查 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 个体防护 1.作业时必须穿长袖工作服 2.作业时佩戴隔热防护手套 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包 扎后送医 DB37/T 33302018 18 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业或专项检查 综合性 检查 季节性检查 编 号 类型 名称 等 级 责
47、任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 班中巡 检 交接 班 设备 消防 燃气 每 月/ 车 间 每 季 度 / 公 司 夏季 秋季 序 号 名称 每班/ 班组长 每班/ 岗位 每半年 /动力 部 每半 年 / 动力 部 每半 年/ 动 力部 每季 度/ 车间 每季 度/ 车间 3 操作 及作 业活 动 制粉 作业 4 级 制 粉 车 间 1 煤浆 炉运 行 4.煤浆炉 人工投渣 时未做好 防护 管理措施 1.作业时必须穿阻燃服和阻燃手套 2.作业时必须佩带全面罩防护头盔 3.作业时必须清理周围易燃物 4.作业时必须有循环水对溅落出落灰斗的炉渣 进行降温 培训教育 1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20 课时。 个体防护 1.作业时必须穿长袖工作服 2.作业时佩戴隔热防护手套 应急处置 1.车间办公室门口配备急救药箱 2.易发生火灾区域配备
