1、 ICS 11 C00 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3193 2018 医药化学原药（异丙安替比林）生产 行业企业生产安全事故隐患排查治理体系 实施指南 Implementation Guidelines for the system of screening for and elimination of Pharmaceutical and chemical industry（ propyphenazone） and trade hidden risks of work safety accidents 2018 - 04 28 发布 2018 - 05 - 28 实施
2、 山东省质量技术监督局 发布 DB37/ T 31932018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则 起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东新华制药股份有限公司。 本标准主要起草人：逯之玮、梁明杰、孟圆圆、张颖、梁维、张建防、马永、刘凯、韩充、张荣利、 李俊才、宋尚娟。 DB37/ T 31932018 II 引 言 本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体 系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和医 药化
3、学原药行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省医药化学原药行业安全生产特 点编制而成。 本指南用于规范和指导山东省医药化学原药行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各 类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进 企业安全发展。 DB37/ T 31932018 1 医药化学原药（异丙安替比林）生产行业企业生产安全事故隐患排 查治理体系实施指南 1 范围 本指南规定了医药化学原药企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分 类、工作程序和内容、成果、持续改进等。 本指南适用于山东省内医药化学原药企业事故隐患排查治理体系的建
4、设和实施指南的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令 第 16号） 国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办 2012 1号） 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管 三 2012 103号） 山东省重大生产安全事故隐患排查治
5、理办法（山东省人民政府令 第 298号） 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三 2017 121号） 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”和“全员、 全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。 企业要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组， 主要负责人 对事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负 责； 各职能部门要成立以
6、部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负 责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负 责； 其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理 工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各 DB37/ T 31932018 2 部门（车间）分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。 4.2 完善制度 4.2.1 企业应建立 能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度 ,实现企业隐患的闭环管理 和持续改进。 4.2.2 企业应建立明确的隐患排查体制机制，
7、主要包括： 4.2.2.1 明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报、运行管理考核（可参考附录 D）等工作的管理 机构和人员职责。例如：由企业的安全管理部负责此项工作，设置隐患排查专业管理人员。 4.2.2.2 建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患公示、上报及隐患治理专项资金使用等各项 制度。 4.2.2.3 企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励 从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能 及时治理、避免事故发生的，应进行正向奖励。 企业应在各级安全生产责任制中明确每一个岗位的排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定相 应的奖惩制度，
8、做到奖罚分明。 4.3 组织培训 4.3.1 企业各层级应根据体系有效实施的需要，确定培训需求和培训目标，编制培训计划，培训计划 中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和培训效果评价等。 4.3.2 企业对员工进行生产安全事故隐患排查治理体系的培训，应按国家及行业的要求建立培训记录 和档案，并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理，避免损坏和遗失。 4.4 全员参与 从企业基 层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理工作；企业应当根据隐患级别，确定 相应的治理责任单位和人员。重大隐患由公司级负责组织整改；一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。 5 隐患分级与
9、分类 5.1 隐患分级 按 DB37/T 3010-2017 中第 5章的规定执行 。企业可结合自身的生产经营实际情况和风险可接受标 准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确分级标准。事故隐患可分为一般事故隐患和重大 事故隐患。 5.1.1 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 示例 1： 未正确佩戴劳动防护用品、转动部位护罩缺失、防 火门未关闭、地面湿滑有积雪等。 5.1.2 重大事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。医药化学原
10、药行业企业 重大事故隐患的情形应参照 DB37/T 3010-2017第 5章及 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全 事故隐患判定标准（试行）（安监总管三 2017121号） 的规定执行，以下情形可判定为重大事故隐 患 : DB37/ T 31932018 3 a) 从事医药化学原药生产，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的； b) 具有甲、乙类火灾危险性的医药化学原药生产车间、危化品储存仓库与员工宿舍在同一座建筑 物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的； c) 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。特种作业人员未持证上岗。 d) 涉及“两重点一
11、重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 e) 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动 化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 f) 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级、二 级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 g) 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 h) 液化烃、液氯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的。 i) 氯气等剧毒气体管道穿越除厂区 (包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 j) 地区架空电力线路穿
12、越生产区且不符合国家标准要求； k) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断； l) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；作业 场所未按规定设置通风设施的； m) 爆炸和火灾危险区域的电气设备（电机、灯具、开关等） 不防爆，或防爆等级（类别、级别、 组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的； n) 医药化学原药装置控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防 火防爆的要求； o) 医药化学原药生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电 源； p) 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用； q) 医药
13、化学原药企业未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故 隐患排查治理制度； r) 医药化学原药行业企业未制定操作规程和工艺控制指标； s) 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或 者制度未有效执行； t) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使 用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方 案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估； u) 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混 存的； v) 其他危害和整改
14、难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.2 隐患分类 5.2.1 基础管理类隐患 基 础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷 生产经营单位资质、行政许可情况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学 品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产 (经营、使用）危险化学品；未按照法 规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案 内容与实际不符； 安全生产管理机构及人员，例如未按照山东省安全生产主体责任规定（第 303 号令）设置 DB37/ T 3
15、1932018 4 安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训； 安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内 容不全面； 安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际 安全生产教育、培训，例如企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业 人员未取得特种作业人员资格证； 安全生产投入，例如：企业未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企 201216 号）进行提取和使用的； 事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理； 未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议
16、； 作业管理，例如未按照 GB 30871 要求制定管理制度 、进行作业； 应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应 急器材； 职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、 未及时全面的对职业病危害因素进行监测； 基础管理其他方面。 5.2.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 设备设施，例如可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失 效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵； 场所环境，例如现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求 ； 从
17、业人员操作行为，例如未按照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品； 消防及应急设施，例如灭火器、消火栓未按照要求配置、数量不足，未设置应急照明，应急疏 散通道堵塞； 供配电设施，例如一级负荷未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜 操作面未铺设绝缘胶垫， 变配电室出入口未设置高度不低于 400 mm 的挡 板； 职业卫生防护设施，例如洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求； 辅助动力系统，例如 企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求， 高温蒸汽管道及低温 管线 未 采 取 防护 措施； 现场其他方面。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项
18、目清单 6.1.1 隐患排查项目清单 企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目 清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。清单内容应至少包 括 5.2的内容。 6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单 应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，生 产现场类排查清单，参见附录 A。至少应包括： DB37/ T 31932018 5 与风险点对应的设备设施和作业名称； 排查内容，即管控措施，包括工程措施、管理措施 、培训教育、劳动防护、应急处置五个方面， 排查内容应详细、具体，有可
19、执行性；例如：某加氢工艺其工程措施设置有超温、超压报警联 锁切断氢气，设置有安全阀、爆破片，设置有紧急降温系统；管理措施有相应的管理制度及岗 位安全操作规程；培训教育措施有组织进行加氢工艺的专项培训，作业人员取得加氢工艺的操 作证；劳动防护有要求穿戴防静电工作服、防静电鞋等；应急措施有制定现场处置方案，配置 有相应的应急器材； 排查标准，即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程； 排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排 查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进 行； 排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐 患排查每半年或
20、每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排 查每天或每班。 6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单，参见附录 B。至少应包括： 基础管理名称，例如机构和人员、培训教育、安全投入、应急管理、事故管理； 排查内容，即该基础管理涉及的法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度，例如新上岗的 从业人员安全培训时间不得少于 72 学 时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。 排查标准，即是否达到排查内容的要求； 排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法； 排查周期，可根据排查类型的不同分为
21、每半年、每季度、每月、每周或每天。原则上公司级隐 患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排 查 每天或每班。 6.2 隐患排查 6.2.1 排查方式 6.2.1.1 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排 查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 6.2.1.2 企业应根据自身组 织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、 部门级、车间级、班组级、岗位级。 6.2.1.3 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。 定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合
22、。 企业应根据自身特点将季节性隐患排查与综合隐患排查结合进行，突出季节性特点。 应根据风险点的管控等级确定隐患排查的责任人及排查频次，应对风险点管控措施进行可执行 性、有效性的排查确认。 6.2.2 排查要求 6.2.2.1 企业应根据本单位的组织机构设置情况制定年度的隐患排查计划，参见附录 E，并明确隐患 排查名称、排查时间、责任单 位等。进行隐患排查的频次应满足如下要求： 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查； 企业应根据风险点等级及管控内容确定排查频次； DB37/ T 31932018 6 当发生重大泄漏、火灾爆炸等安全事故时，如果企业本身涉及到
23、事故中相同或相似的生产设施 时，应及时进行事故类比隐患专项排查。 对于区域位置、工艺技术等不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但 应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。 6.2.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查： 适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原 有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施； 组织机构发生大的调整； 操作条件或工艺改变； 外部环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。 6.3 组织实施 6.3.1 排查组织 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频
24、次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、 车间级、班组级、岗位级 。例如： 公司级隐患排查由公司主要负责人负责组织，安全管理部门具体实施； 部门级隐患排查由各专业部门负责组织排查，部门专业人员参与或多部门联合参与； 安全管理部门负责劳保护品、职业 卫生、危化品、易制毒化学品、安全装置、特殊作业安全检 查、关键装置、重点部位的隐患排查； 设备管理部门负责设备操作维护、电气特种设备、构建筑物、机械设备的隐患排查； 保卫部门负责消防安全、剧毒品、交通安全的隐患排查； 电气仪表部门负责电气、仪表仪器的隐患排查； 质量保证部门负责工艺安全、工艺纪律的隐患排查； 人力资源部门负责劳动纪律的隐患排查； 生产
25、调度部门负责应急管理的隐患排查； 车间级隐患排查由车间主任负责组织，各专业职能人员参与； 班组级隐患排查由班组长负责组织，班组骨干参与； 岗位级隐患排查由带班长负 责组织，本岗位人员参与。 6.3.2 排查周期 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、季节、日常等隐患排查类 型的周期。 企业综合及季节排查原则上每季度 1 次，车间综合隐患排查每月 1 次； 部门专业专项排查原则上每年 1-2 次，车间专业人员隐患排查每月 1-2 次； 生产部门专业人员日常检查每月 1-2 次，车间主任、专业人员日常检查每周 1-2 次； 岗位操作人员每班次巡查不少于 2 次，并按照工艺
26、操作要求及时填写批生产记录（ BPR）。 6.3.3 确定排查项目 隐患排查应根据不同的时间阶段、结合产品生产过程及外部大环境确定隐 患排查的项目。 6.3.3.1 公司级隐患排查项目，至少包括以下内容： 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故 DB37/ T 31932018 7 管理、承包商管理等法律、法规的符合性； 季节特点检查项目； 重大风险以上风险点的管控措施。 6.3.3.2 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容： 常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、 防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全
27、设施及职业病危害防护设施运行情况； 较大风险以上风险点的管控措施； 专业管理的隐患排查项目。 6.3.3.3 班组、岗位隐患排查项目，至 少包括以下内容： 事故应急物品是否定置存放、可靠好用； 危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常； 设备设施运行是否正常（声响、振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良 好；备用设备是否良好； 班组所有风险点的管控措施。 6.3.4 排查结果记录 按照隐患排查治理要求，各级人员在参加隐患排查时，应按照隐患排查表内容进行排查，并填写隐 患排查台账中（参见附录 C）和现场管理隐患排查台账（参见附录 D）。 6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建议
28、 按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查 记 录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议，整改建议措施应采取“工程优先、管理其次、防护 为辅”原则； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 6.4.2 隐患治理要求 6.4.2.1 实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公 司治理等。重大隐患由公司级负责组织整改；一般隐患由隐患所在单位负责组织整改。 6.4.2.2 隐患治理应遵循“四不推”、“五
29、定”原则。“四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡 班组 能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门；“五定”即 定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。 6.4.2.3 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的 隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展 为事故。 6.4.3 隐患治理流程 6.4.3.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、 验收等环节。 DB37/ T 31932018 8 6.4.3.
30、2 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治 理措施要 求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措 施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制 定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。 6.4.4 一般隐患治理 对于一般事故隐患，根据 6.4.3隐患治理流程，进行隐患治理；由企业各级（公司、车间、部门、 班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。 6.4.5 重大隐患治理 6.4.5.1 隐患评估 企业应编制事故隐患
31、评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的 类别、影响范围和风险程度以及 对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 6.4.5.2 治理方案 重大事故隐患治理方案应包括： 事故隐患的现状及其产生原因； 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析； 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。 6.4.5.3 治理实施 重大隐患应由该隐患所在单位组织人员按照重大隐患治理方案进行实施。 6.4.5.4 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能 危及的其他
32、人员， 设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生 产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人和整 改完成时间。 6.4.5.5 企业 主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事 故发生。 企业 应当自发现重大事故隐患之日起 15 日内，将 重大 事故隐患评估报告书和 重大事故 隐患 治理方案报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。 6.4.5.6 政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作 结 束后，由 企业 组织相关技
33、术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的 安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 6.4.5.7 经治理后符合安全生产条件的， 企业 应当向安全 生产 监 督 管 理 部门和有关部门提出恢复生产 的书面申请，经安全 生产 监 督 管 理 部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产 书面 申请 应当包括治理方案的内容、项目 、整改情况和相应的 评 估或评价 报告。 6.4.6 隐患治理验收 DB37/ T 31932018 9 6.4.6.1 公司级文件下达整改的隐患，由安全管理部门负责登记，组织专业人员追踪整改、复查，负 责整改的单位要在规定的期限完
34、成整改，并填写隐患整 改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照 片、文件复印件等）报安全管理部门备查。 6.4.6.2 企业专业部门下达整改的隐患，由各专业部门负责登记，并复查整改情况；负责整改的单位 要按专业部门的要求完成整改，并填写隐患整改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照片、文 件复印件等）报安全管理部门备查；并将隐患排查情况形成报告报企业安全管理部门备案。 6.4.6.3 车间下达整改的隐患，由各车间负责登记，并复查验收整改情况。 7 成果与应用 7.1 文件管理 7.1.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记 录资料，并分
35、类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查治理台账，例如隐患原始记录单、隐患整改通知、隐患整改实施情况报告书、 整改后 相关证明材料（照片、文件复印件等） ； 隐患排查项目清单等内容的文件成果。 7.1.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。 7.2 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐患排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 员工隐患排查水平进一步提高； 对隐患频率较高 的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 生产安全事故
36、明显减少； 职业健康管理水平进一步提升。 8 持续改进 8.1 评审 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审活动每年应不少于一次，当发生更新时应 及时组织评审。应保存评审记录。 8.2 更新 企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和 类别、隐患信息等内容，主要包括： 法律法规及标准规程变化或更新； DB37/ T 31932018 10 政府规范性文件提出新要求； 企业组织机构及安全管理机制发生变化； 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原
37、辅材料变化等； 企业自身提出更高要求； 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； 风险点管控级别及管控措施发生变化； 其它情形出现应当进行评审。 8.3 沟通 8.3.1 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患 信息，提高隐患排查治理的效果和效率。 8.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培 训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的 方法，消除各类隐患，有 效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。 DB37/ T 31932018 11 A A
38、附 录 A （资料性附录） 隐患排查治理清单及台账 A.1 现场管理类隐患排查治理清单 一、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查 周期 排查周 期 排查周 期 岗位级 班组级 车间级 车间级 专业部 门 班组 级 车间级 公司级 序号 名称 每班 每天 每周 每周 每月 每周 每月 每季度 XHZY-104017 作 业 活 动 脱 甲 基 工 序 较 大 风 险 * 车 间 1-1
39、中间体备 料，用电动 葫芦转移到 指定位置 物料吊装 上升过程 中可能会 发生物料 坠落 造成物体 打击人身 伤害 工程技术 1、防脱钩是否完好； 2、是否有重量限制标志； 3、是否有重量显示； 4、是否设置吊物警戒线，人员不允许进入 管理措施 1、是否制定电动葫芦操作规程，不允许将重物 长时间悬在空中，不允许同时按相反的两个按钮。 严 禁人站立在吊物下方； 2、是否有经过专业培训的人员进行此项操作； 培训教育 班组是否每年进行一次设备专项培训，包含此项内容，有培训案卷 个体防护 戴安全帽、穿防砸鞋 应急处置 1、异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修； 2、使用中刹车失灵，物体急剧下落，应
40、立即按上升 按钮，使重物上升少许，再按下降按钮，反复多次， 使重物缓慢降落，报车间检修 DB37/ T 31932018 12 一、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查 周期 排查周 期 排查周 期 岗位级 班组级 车间级 车间级 专业部 门 班组 级 车间级 公司级 序号 名称 每班 每天 每周 每周 每月 每周 每月 每季度 1-2 将 *XL 高 纯盐酸打入 脱甲基罐 盐酸过量
41、输送到脱 甲基罐中 盐酸打满 泄漏后化 学灼伤操 作人员 工程技术 1、流量计是否定期进行维护、校检； 储罐上是否设置磁翻板液位计； 管理措施 1、是否严格按照 SOP 操作，打料前先对罐体、管路、 阀门、泵进行检查，确定其正常状态，核对物料液位， 检查开关正确； 2、是否双人打料操作，打料人员在打料期间严禁离 开，注意观察液位变化； 3、是否按时填写 BPR 记录，操作时间填写准确； 4、是否投料前要进行巡回检查，反应过程每两小时 进行巡回检查一次，并 填写记录。 培训教育 三级安全教育，每年再每年再培训时间不少于 20 课 时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考 试和操作考核。 个
42、体防护 正常操作佩戴过滤式防毒口罩、防护眼镜、防护手套； 处理异常要穿防酸衣。 应急处置 1、物料输送过量，停泵，将多余的物料转入备用罐 中； 2、物料输送过量进入真空系统，停泵，真空系统更 换吸收液； 3、异常跑损造成人员化学灼伤，脱去衣物，用大量 清水清洗 30 分 钟后就医， 1-3 开脱甲基真 打料泵按 工程技术 规范开关的下方接线，接线口密封完好； DB37/ T 31932018 13 一、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 排查周 期
43、 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查 周期 排查周 期 排查周 期 岗位级 班组级 车间级 车间级 专业部 门 班组 级 车间级 公司级 序号 名称 每班 每天 每周 每周 每月 每周 每月 每季度 空系统 钮盒漏电 触电 管理措施 1、是否使用前要先手动盘车，转动顺畅后，开泵。 2、是否有异常声响及时停泵，报车间维修； 3、是否泵运转过程中人与泵保持安全距离。 操作时人员不得离开现场，及时观察物料进出的变化 4、是否下雨天开关泵按钮，佩戴绝缘手套。 培训教育 是否每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核。 个体防护 是否正常操
44、作佩戴防护手套； 处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜。 配备绝缘手套，雨天使用。 应急处置 漏电停止使用通知电工维修 1-4 开紧急排气 吸收和盐酸 排气吸收系 统 循环水泵 机封损坏 或磨损 酸溢出伤 人 工程技术 检查设备定期维护管理记录 管理措施 是否使用前检查，操作时人员不得离开现场， 及时观察物料进出的变化。 培训教育 检查培训记录，每年再培训时间不少于 20 课时；开 工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操 作考核。 个体防护 是否佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜 应急处置 询问是否会应急处置。标准：法兰腐蚀停止打料及时 更换 1-5 投 L-3630 中 间体 *kg
45、 拆卸和上 紧罐盖力 臂扳手滑 脱 工程技术 1、是否配备和使用专用扳手； 2、是否检查罐卡的完好性，螺纹清晰，螺帽完好无 明显磨损； 管理措施 是否双人操作 DB37/ T 31932018 14 一、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查 周期 排查周 期 排查周 期 岗位级 班组级 车间级 车间级 专业部 门 班组 级 车间级 公司级 序号 名称 每班 每天 每周 每周 每月 每周
46、 每月 每季度 磕碰造成 挤伤或扭 伤； 操作人员 被盐酸 气 化学灼 伤； 人员坠落 到罐内 培训教育 检查培训记录，每年再培训时间不少于 20 课时；开 工前进行开工培训； 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核。 个体防护 佩戴防护手套，穿防砸鞋 应急处置 用力过猛或注意力不集中造成，如造成人身伤害 ，进 行简单包扎后就医； 化学灼伤清洗就医。 电动葫芦 挂钩松脱 或料包挂 绳断裂 落物掉落 致使伤人 工程技术 防脱挂钩是否完好，定期检测 管理措施 是否按电动葫芦 SOP 操作，操作前检查防脱挂钩是否 完好，吊物前点动试车，严禁超载，料包袋完全在防 脱钩内，电动葫芦下严禁站人。 培训教育 培
47、训时间是否不少于 20 课时；开工前进行开工培训； 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核。 个体防护 是否佩戴防护手套，穿防砸鞋 应急处置 询问是否会应急处置。标准：及时停止吊装作业，并 将人员远离次区域更换绳索及维修电动葫芦 风机引风 口风量小 盐酸气体 外溢 人员检查 过程造成 人员化学 工程技术 1、使用前是否确保其他风口是密闭的，保证风量； 一个月清洗风筒一次并检查记录 管理措施 是否按照 sop 要求进行操作，操作时注意观察风量变化 培训教育 检查培训，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前 进行开工培训； 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核 DB37/ T 31932018 15 一、现场管理类隐患排查治理清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 危险源或 潜在事件 管控措施 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查周 期 排查 周期 排查周
