DB13 T 2864-2018 城市大型综合体安全管理规范.pdf

1、ICS 13 A 90 DB13 河北省 地方标准 DB 13/T 2864 2018 城市大型综合体安全管理规范 Major urban complex safety management specification 2018 - 12 - 13 发布 2018 - 12 - 31 实施 河北省 市场监督管理局 发布 DB13/T 2864 2018 I 前 言 本标准按照 GB/T 1.1 2009给出的规则起草。 本标准由河北省商务厅提出。 本标准由河北省服务业标准化技术委员会（ SAHB/TC264）归口。 本标准起草单位：河北省安全生产协会。 本标准主要起草人：刘占杰、郭来庄、张江河

2、、崔云申、王嵩、王建新、何功杰、刘树起、赵爱 玲、刘占荣。 DB13/T 2864 2018 II 引 言 近年来，随着我省城市化进程不断加速，城市大型综合体在各地不断出现，且呈现较快发展的势 头。从安全发展大局考量，城市大型综合体普遍呈现建筑规模大、经营业态多、人流物流集中、安全 风险多样、管理难度大、应急救援困难等特点。结合我省城市安全发展实际，制定出台一部统一完整、 科学规范、指导性强的城市大型综合体安全管理规范，既是加强城市大型综合体安全管理和安全监管 的迫切需要，也是完善我省安全生产标准体系的一项具体要求。制定本标准，旨在指导、规范城市大 型综合体安全管理、风险辨识管控和隐患排查治理

3、等工作，推动城市大型综合体安全管理的规范化、 制度化和科学化，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，同时也为城市大型综合体 安全监管提供科学依据。 DB13/T 2864 2018 1 城市大型综合体安全管理规范 1 范围 本 标准规定了城市大型综合体安全管理的总则、基础管理、设备设施、场所环境、作业安全、实 施及评估、绩效管理与持续改进。 本标准适用于河北省境内城市 大型综合体 安全管理及安全绩 效评估工作。其它规模的城市综合体 可参照执行 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其

4、最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 3096 声环境质量标准 GB 4053 （所有部分）固定式钢梯及平台安全要求 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB 5768.1 道路交通标志和标线 第 1部分：总则 GB 5768.2 道路交通标志和标 线 第 2部分： 道路交通标志 GB 5768.3 道路交通标志和标线 第 3部分： 道路交通标线 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分

5、级 GB 9664 文化娱乐场所卫生标准 GB 9670 商场（店）、书店卫生标准 GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第 1部分：通用符号 GB/T 10058 电梯技术条件 GB 10060 电梯安装验收规范 GB 13495.1 消防安全标志 第 1部分：标志 GB/T 13869 用电安全导则 GB 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 14561 消火栓箱 GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 15630 消防安全标志设置要求 GB 16153 饭馆（餐厅）卫生标准 GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 DB13/T 28

6、64 2018 2 GB/T 16895 （所有部分） 低压电气装置 GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件 GB 17945 消防应急照 明和疏散指示系统 GB 25201 建筑消防设施的维护管理 GB 25506 消防控制室通用技术要求 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50034 建筑照明设计标准 GB 50054 低压配电设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 500

7、67 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火系统设计规范 GB 50219 水喷雾灭火系统技术规范 GB 50222 建筑内部装修设计防火规范 GB 50347 干粉灭火系统设计规范 GB 50354 建筑内部装修防火施工及验收规范 GB 50370 气体灭火系统设计规范 GB 50444 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设 计规范 GB 50575 1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB

8、50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规 GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范 GBZ 158 工作场所职业危害警示标识 AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南 AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范 GA 95 灭火器维修 GA 654 人员密集场所消防安全管理 GA 703 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求 GA 1131 仓储场所消防安全管理通则 GA/T 1369 人员密集 场所消防安全评估导则 TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程 TSG T5001 电梯使用管理与维护保养规则 DB13/T 1138 社会单位消防安全“四个能力”建设指

9、南 DB13/T 1191 宾馆饭店消防安全“四个能力”建设指南 DB13/T 1192 商场市场消防安全“四个能力”建设指南 DB13/T 1193 公共娱乐所消防安全“四个能力”建设指南 DB13/T 1195 仓储物流单位消防安全“四个能力”建设指南 DB13/T 2864 2018 3 DB13/T 1198 易燃易爆场所消防安全“四个能力”建设指南 3 术语和定义 GB/T 33000 和 GA/T 1369 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 城市大型综合体 major urban complex 城市中统一规划设计建设、基础设施相连，已建成投入使用建筑面积 5 万平方

10、米（含）以上的集 商场超市、餐饮住宿、文化娱乐、休闲健身和商务办公等三项（含）以上功能于一体的城市综合体（不 包括住宅的建筑面积） 。 3.2 公共娱乐场所 public entertainment occupancy 具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影 剧院、录像厅、礼堂等演出、放 映场所，舞厅、卡拉 OK 厅等歌舞娱乐场所，具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所，游 艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所以及其 他与所列场所功能相同或相似的营业性场所。 GA/T 1369-2016，定义 3.1 3.3 公众聚集场所

11、 public gathering occupancy 宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、 会堂以及公共娱乐场所，以及其他与所列场 所功能相同或相近的场所。 GA/T 1369-2016，定义 3.2 3.4 人员密集场所 assembly occupancy 公众 聚集场所 ， 医院的门诊楼 、 病房楼 ， 学校的教学楼 、 图书馆 、 食堂和集体宿舍 ， 养老院 ， 福 利院 ， 托儿所 ， 幼儿园 ，公共 图书馆的阅览室 ， 公共展览馆 、 博物馆的展示厅 ， 劳动密集型企业的生 产加工车间和员工集体宿舍 ， 旅游 、 宗教活动场所等

12、。 GA/T 1369-2016，定义 3.3 3.5 风险 risk;hazard 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引 发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组 合 。 GB/T 33000-2016，定义 3.8 3.6 安全风险评估 risk assessment； hazard assessment 运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分 性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程 。 DB13/T 2864 2018 4 GB/T 33000-2016，定义 3.9 3.7 安全风险管理 risk management

13、； hazard management 根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全 生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标 。 GB/T 33000-2016，定义 3.10 3.8 相关方 interested party 与 城市 大型综合体的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人 。 3.9 安全绩效 safety performance 根据安全管理目标，在安全工作方面取得的可测量结果 。 3.10 产权单位 property right units 对建 筑具有合法所有权的单位。 3.11 物业服务单位 property serve units

14、 依法设立、具有独立法人资格和相应资质，从事物业管理服务活动的企业或楼宇交付使用后，产 权单位自行统一管理的组织。 3.12 承租单位 tenants 在 城市大型综合体 内开展生产经营活动，提供产品和服务的各类经济组织，包括个体生产经营者、 自用产权单位等。 3.13 重要设施 important facilities 包括消防设施、特种设备、变配电设施、报警设备、监控设 备、给排水设施、燃气设施等 。 3.14 业内设备 industry equipment 某种行业或业务范围以内的设备。 4 总则 城市大型综合体应遵循“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针 ，强化和 落实安全主体责任

15、。 建立 安全工作单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的 原则 ，推进安全生产标准化建 设， 全面提升安全管理水平，持续改进安全工作，不断提升安全绩效，预防和减少事故的发生，保障 人身财产安全 。 5 基础管理 DB13/T 2864 2018 5 5.1 方针目标 根据 自身 实际，制定文件化的安全管理方针和年度安全工作目 标 并将目标分解到基层单位和部门 ， 定期进行评估和考核 。 5.2 机构职责 综合体及所属单位均应 按规定设置安全管理工作机构，配备安全管理人员 ，并明确其职责。 5.3 安全责任 5.3.1 应建立健全安全责任制，对责任制落实情况进行监督考核 。 5.3.

16、2 应明确产权单位使用和维护管理的主体责任。 5.3.3 应明确承租单位安全管理的主体责任。 5.3.4 物业服务单位应 在经营范围内 履行下列职责（包括但不限于）： a) 对服务区域的人流干道、消防通道、地下车库、窨井、化粪池、电梯等重点部位以及水暖、 燃气、供电等重要设施进行日常检查，对检查中发现的事故隐患，应立即处理，并发出警 示 ； b) 对存在重大事故隐患的，还应及时报告当地街道办事处或者乡 (镇 )人民政府和负有安全生产 监督管理职责的部门 ； c) 对服务区域的服务对象进行安全宣传、组织应急演练 。 5.3.5 两个以上产权单位和使用单位的建筑物，应明确各方的消防安全责任，并确定

17、责任人；对共用 疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防通道应进行统一管理。 5.4 安全投入 应建立安全投入保障制度，按规定提取和使用安全费用，并建立使用台账。 5.5 规章制度 5.5.1 法律 法规 及 其他要求 应识别和获取适用 的 安全法律法规 和其他要求， 从业人员应熟 知适用的安全法律法规 和 其他要求 。 5.5.2 管理制度 应建立健全安全管理制度 ， 工作人员应熟知相关内容 。 建立安全标准体系，推进安全生产标准化建 设，实现 安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化 。 5.5.3 操作规程 应 编制安全操作规程 ， 操作人员应熟练掌握

18、 。 5.5.4 文档管理 应建立主要安全运营过程、事件、活动、检查的记录档案 。 DB13/T 2864 2018 6 5.6 教育培训 应建立安全教育培训制度 ， 按规定进行 教育培训。 5.7 风险管控 应建立安全风险管控 制度，持续进行危险源辨识、风险评价，确定风险控制措施。 5.8 隐患治理 应建立隐患排查治理制度 ， 按规定进行隐患排查 与治理。 5.9 职业健康 应 建立 职业健康管理制度， 按规定对有害作业进行控制和治理。 5.10 应急管理 应建立应急管理制度，设立微型消防站，人数不少于 6 人，配备必要的消防装备器材，按规定进行 应急准备和响应。 5.11 事故 处置 应建

19、立事故管理制度，发生事故后按规定上报并进行调查和处理。 6 设备设施 6.1 设备设施管理 6.1.1 应制定建设项目管理制度 ， 建设项目的安全设 施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用。 6.1.2 应 制定 设备设施管理制度 ，对设备设施进行规范化管理。 6.2 建构筑物 建构筑物设计合理，应符合 GB 50016、 GB 50222、 GB 50354、 GB 17945、 GB 50057 的规定。 6.3 消防设施 消防设施齐全有效，应符合 GB 50974、 GB 50084、 GB 50219、 GB 50370、 GB 50347、 GB 50151、

20、 GB 50444、 GB 50116、 GB 50736、 GB 50016、 GB 25506、 GB 25201、 GA 95 和 GA 654 的规定。 6.4 安全设施 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用 ； 确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕 后立即复原 。 6.5 特种设备 DB13/T 2864 2018 7 特种设备 应符合 相关 规定要求，并取得特种设备 检测合格证后 方可投入运行 ， 应 GB 7588、 GB 10060、 GB/T 10058、 GB 16899、 TSG T5001、 TSG 21 的规定。 6.6 电气系统 电气系统可靠，应符合 G

21、B 50575、 GB/T 13869、 GB/T 16895、 GB 50054 的规定。 6.7 燃气系统 燃气配送、室内外管道、燃烧烟气排除、燃气监控设施及防雷、防静电设施运行可靠，其燃气设施 设备、管道、 可燃气体和有毒气体检测报警 及其安全设施应符合设计规范 GB 50493、 GB 50028 的要求。 6.8 业内设备设施 应 对业内设备设施运行进行规范化管理， 剩余电流动作保护装置应符合 GB 13955 的规定 ， 操作平 台结构 应符合 GB 4053 的规定。 7 场所环境 7.1 场区环境 场区应按功能分区，合理布局。消防设施齐全，介质 管线应 符合 GB 7231 的

22、 规定。 综合 体门前应有 完善的交通安全设施。 7.2 仓库环境 仓储场所消防安全技术标准要求应符合 GA 1131 的规定， 堆垛应符合 GB 17914 的规定， 汽车库、 停车库、停车场应符合 GB 50067 的规定。 7.3 作业环境 人员密集场所消防安全管理 应符合 GA 654 的相关要求， 住宿与生产储存经营合用场所 消防安全技 术要求应符合 GA 703 的相关， 环境噪声应符合 GB 3096 的 类标准的规定 ，环境照明采光应符合 GB 50034、 GB/T 50033 标准的规定。 8 作业安全 8.1 经营过程控制 应 加强 经营 过程安全管理 和 重要设施及消防

23、重点部位 安全 控制 ，对危险 作业活动实施作业许可管 理，严格履行审批手续。 8.2 作业行为管理 应加强 作业 行为的安全管理。对 经营 过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施 。 防 控火灾的能力应符合 DB13/T 1138、 DB13/T 1191、 DB13/T 1192、 DB13/T 1193、 DB13/T 1195、 DB13/T DB13/T 2864 2018 8 1198 的规定。 8.3 餐饮安全 建立 健全 食品进货 索证、索票、检查、验收 制度 。 餐具、饮具、酒具等器皿消毒应符合 GB 14934 标准的 规定 ， 生活饮用水应符合 GB 5749

24、 的规定 ，餐饮店 卫生应符合 GB16153 的规定 ， 文化 活动 场所 卫生应符合 GB 9664 的规定 ，商店 的卫生应符合 GB 9670 的规定 。 8.4 住宿安全 应建立住宿管理制度，配备专职人员负责住宿管理。落实夜间值班、巡查责任。加强对住宿用电、 天然气管道和防火防盗设施的安全管理和检查。 8.5 大型活动安全 大型 活动的举 (承 )办单位对活动安全承担第一责任 。 举 (承 )办单位应制定相应的安全工作方案和 应急预案 。大型活动场所消防安全管理应符合 GA 654 的规定，活动场所照明应符合 GB 50034 的规定。 8.6 标志与安全标志 标志与安全标志及 消防

25、安全标志设置 应符合 GB/T 10001.1、 GB 2893、 GB 2894、 GB 13495.1 的 规定 。 8.7 相关方管理 应对相关方资格预审、选择、过程监督、表现评价等进行管理。建立相关方名录和档案，根据评 价风险结果，采取行之有效的措施将相关方的风险控制在可接受的范围。 9 实施及评估 9.1 实施 9.1.1 基本原则 应持续 实施、保持和改进 城市大型综合体 安全绩效。 实施应坚持系统性、有效性、持续性的原则， 按照有计划、有步骤、注 重实效、不断改进的方法提升实施效果。 9.1.2 实施程序 应建立实施 程序 ， 一般包括 ： 策划准备 、 教育培训 、 现状诊断

26、、 管理文件制修订 、 管理文件运行实 施 和整改、评估等环节。在 策划准备 阶段 应 完成实施 方案编制和资源提供 ， 各个部门和各个岗位依据 本 标准要求在职责范围内 实施运行 。 9.1.3 实施方案 应制定统一管理和统一要求的 实施方案 。 实施方案 至少包含实施工作目标、实施工作 计划 、实施工 作组织。 实施 工作计划 内容包括实施的范围、方式、内容、步骤、负责人员、时间安排、应达到的要求 DB13/T 2864 2018 9 和目标等。 9.2 评估 9.2.1 基本原则 评估应坚持客观公正 、科学严谨、全面准确原则。 9.2.2 绩效等级 安 全绩效等级分为三级，从高到低分别为

27、 A 级、 B 级、 C 级 。 9.2.3 评估类型 绩效评估分为自我 评估 和机构 评估 。 9.2.4 评估准备 9.2.4.1 组织准备：应根据评估对象和评估范围，组建评估组，并明确其职责、权限。评估组组成人 员的数量应视评估工作的复杂程度确定。 9.2.4.2 人员准备：评估人员应具有相应的专业知识和相应的评估能力，熟悉标准及实施的有关要求， 能熟练运用评估方法。 9.2.4.3 评估方案：应根据城市大型综合体规模、业态领域、服务流程、从业人员数量和危险程度等 确定现场评估工作量及评估方案。评估方案包括：确定评估范 围、确定评估依据、确定评估时间、指 定评估组长、组成评估组、选定评估

28、方法、明确评估要求等内容。 9.2.5 评估方法 应按照 资料 核对 、 人员询问 、 现场核对和查证的方法进行 评估。查证一般采用静态与动态相结合并 按照有形式、有内容、有效果，有运行痕迹可追溯的方法进行。采用抽样评估方法时，要随机选择样本， 使样本有代表性。 9.2.6 评估内容 评估内容一般包括： a) 符合性评估：应根据标准的各项规定，确认实施过程的各个环节是否达到标准的要求； b) 实施效果评估：应按评估方案确定的反映标准实施效果的指标体系、抽样方案、判定规则等 评估方法 进行评估。通过验证、核实指标体系中的各项指标，确定标准实施效果达到的程度， 相应的结论性意见。 应每年对其绩效情

29、况按照城市大型综合体安全现状评估细则至少进行一次完整的评估，见附 录 A。 9.2.7 评估报告 评估工作应形成文件，将评估有关结果通报给最高管理层和所属单位。评估报告一般应包括评估 的依据、评估人员、评估时间、评估简要过程、各分项指标评估结果、总体结论、存在问题和处理建 议等内容 。 DB13/T 2864 2018 10 10 绩效管理与持续改进 10.1 绩效管理 应 监视、测量、分析和评价安全绩效，以验证安全绩效和安全管理体系的有效性 。 10.2 持续改进 应持续改进安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升安全绩效 。 DB13/T 2864 2018 11 附 录 A （规范性

30、附录） 城市大型综合体 安全 现状评估细则（试行） 表 A.1 给出了城市大型综合体安全现状评估细则 。 表 A.1 城市大型综合体 安全 现状评估细则 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.1 方针 目标 1.1.1 根据 自身 实际，制定文件化的安全管理 方针，并 在组织内得到沟通和理解。 5 1.未制定安全管理方针的，扣 20 分； 2.安全管理方针 不 符合法律法规的 ，每处 扣 1 分； 3.安全管理方针的发布方式不易被公众获得的，扣 2 分。 1.1.2 根据 自身 实际，制定文件化的年度安全管理目标 ， 并纳入城市大型综合

31、体总体经营目标。 5 1.未制定安全管理目标的，扣 20 分； 2.安全管理目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分； 3.目标不合理或不明确的， 每 处扣 1 分 ； 4.从业人员不了解安全 管理目标的，每 1 人次扣 1 分； 5.未制定安全管理指标或指标未量化的，扣 2 分； 6.未纳入城市大型综合体总体经营目标的，扣 2 分。 1.1.3 应 明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等 环节 要求。 3 1.未明确制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 每 环节扣 1 分； 2.未明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。 1.1.4 按照所属基层单位和部

32、门在经营活动中所承担的 职能，将目标分解到基层单位和部门，确保落实。 3 1.无年度安全管理目标分解的，不得分； 2.缺一个基层单位和职能部 门目标的， 每 个扣 1 分 。 1.1.5 定期对安全管理 目标、 指标实施情况进行评估和 考核，并 结合实际 及时 进行调整。 4 1.未定期对安全管理目标的完成效果进行评估和考核的（含无评估报告） ， 不得分 ； 2.评估和考核与实际不符的，每处扣 1 分； 3.未 结合 实际及时调整 目标 的， 每处 扣 1 分。 小计 20 得分小计 DB13/T 2864 2018 12 表 A.1 城市大型综合体 安全 现状评估计分细则 （续） 评估 项目

33、 评估 内容 评估 要求 规定得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.2 机构 职责 1.2.1 城市大型综合体产权单位应设 置统一的管理机 构，负责城市大型综合体管理工作，建立工作协调机 制。 3 未设置 统一 的管理机构的 ，不具备申请评估条件。 1.管理机构未配备管理人员的，不得分； 2.未明确 管理 机构职责的 ， 不得 分； 3.未建立起工作协调机制的，扣 2 分。 1.2.2 应建立安全组织领导机构，成立安全生产委员 会。 4 1.未设立的，不得分； 2.未以文件形式任命的， 不得分 ； 3.成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的， 每 人扣 1 分 。 1.

34、2.3 应 设置安全管理机构，配备相应的安全管理人 员。安全管理机构中应配备安全管 理人员、消防安全 管理人员。 10 未设置或配备的 ，扣 30 分。 1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分； 2.安全管理人员安全能力不符合岗位管理要求的，每岗扣 5 分； 3.未按规定配备安全管理人员、消防安全管理人员的，扣 5 分。 1.2.4 根据实际建立健全从领导 层 至基层班组的安全 管理网络 。 2 1.未 建立健全从领导 层 到基层班组的安全管理网络的 ， 不得分 ； 2.安全管理网络不完善的 ，每 缺少一处扣 1 分。 1.2.5 安全管理机构及安全管理人员 应按照安全责任 制的相关要求，履

35、行其安全职责。 8 1.未以 文件形式 发布 的，不得分； 2.赋予职责 不符合规定的，每 处 扣 2 分 。 1.2.6 单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立 和变更应在当地消防机关备案。 3 单位消防安全责任人和消防安全管理人的确立和变更未在当地消防 机关备案的，不得分。 小计 30 得分小计 DB13/T 2864 2018 13 表 A.1 城市大型综合体 安 全 现状评估计分细则 （续） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定 得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.3 安全 责任 1.3.1 应建立安全责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围 和考核标准等内容

36、。逐级建立消防安全责任制，并明确各级各 岗位的消防职责。 20 1.未建立安全责任制，扣 60 分； 2.未 明确各岗位的责任人员的 ，每人 扣 5 分； 3.未明确 责任范围的 ，每岗 扣 5 分； 4.未明确 考核标准的 ，每岗扣 10 分 ； 5.未逐级建立消防安全责任制的，不得分； 6.未明确各级各岗位消防职责的，每级扣 5 分，每岗扣 2 分 。 1.3.2 应建立相应机制，对安全责任制落实情况监督考核，保 证安全责任制的落实 。 5 1.未 建立相应的机制的，扣 5 分； 2.未 对安全责任制落实情况监督考核 的，每岗位 扣 2 分。 3.各级各岗位未 履行安全 职责 的 ， 每岗

37、位扣 5 分。 1.3.3 主要人员责任 1.3.3.1主要负责人是本单位安全工作的第一责任人 ,应全面负 责安全管理工作。 1.3.3.2 分管安全工作的负责人承担安全综合管理领导责任。 其他负责人对其分管工作范围内的安全工作承担直接领导责 任。 1.3.3.3 中层领导是管理层的责任人，应负责 分管业务的安全 工作。 1.3.3.4 班组长执行层的责任人，应负责班组的安全工作。 20 1.主要 人员 安全职责不明确的 ，扣 10 分 ； 2.主要 人员对其安全职责不清楚的，每缺一项扣 2 分。 3.主要负责人 没有履行主要职责的，每缺一项扣 5 分 ； 4.行政 副职 、 中层领导 、 班

38、组长没有履行主要职责的，每类 扣 3 分 。 1.3.4 应明确产权单位、承租单位、物业服务单位的安全管理 主体责任。 10 未以文件形式明确产权单位 、 承租单位 、 物业服务单位的 责任的 ， 每个扣 5 分。 1.3.5 两个以上产权单位和使用单位的建筑 物，应明确各方的 消防安全责任，并确定责任人；对共用疏散通道、安全出口、 建筑消防设施和消防通道应进行统一管理。 5 1.未明确各方的消防安全责任，并确定责任人的，不得分； 2.共用疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防通道未进 行统一管理的，不得分。 小计 60 得分小计 DB13/T 2864 2018 14 表 A.1 城市大型综

39、合体 安全 现状评估计分细则 （续） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.4 安全 投入 1.4.1 按有关规定提取和使用安全费用 ，并 建立安全费用使用 台账。 15 1.未按规定提取安全费用的，不得分； 2.无安全费用归类统计的，不得分； 3.无安全费用使用台账的，扣 5 分； 4.台账不完整齐全的，每处扣 3 分。 1.4.2 编制安全费用的使用计划，并实施。 10 1.无该使用计划的，不得分； 2.计划内容缺失的，每方面扣 2 分； 3.未按计划实施的，每项扣 2 分； 4.有超规定范围使用的，每次扣 4 分。 1.4.3 应

40、按有关规定，为从业人员缴纳工伤保险 ， 鼓励 投保安 全责任保险。 5 1.未缴纳的，不得分； 2.无缴费相关资料的，不得分。 小计 30 得分小 计 DB13/T 2864 2018 15 表 A.1 城市大型综合体安全现状评估计分细则（ 续 ） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.5 规章 制度 1.5.1 法律 法规 及 其他要求 1.5.1.1 应建立识别和获取适用安全生产法律法规 和其他要求 的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、 方式 。 及时识别和 获取适用的安全生产法律法规 和其他要求 。 1.5.1.2 应 将适用的

41、安全生产法律法规 和 其他要求及时转化为 本单位的规章制度 、 操作规程 。 并及时传达给相关从业人员， 确保相关要求落实到位。 5 1.未 建立识别和获取适用安全生产法律法规 和其他要求 的 制度的，未明确主管部门，未确定获取的渠道、方式的 ， 扣 5 分； 2.未及时识别和未获取的，不得分； 3.每缺少一个部门定期识别和获取的，扣 2 分； 4.未及时汇总的，扣 2 分； 5.未及时传达的，不得分； 6.每缺少一项 传达的 ，扣 2 分。 1.5.2 管理制度 1.5.2.1 城市大型综合体管理单位应根据自身实际，按照 GB/T 24421 系列国家标准完整的标准体系，并有效实施和运行。

42、1.5.2.2 应建立健全安全管理制度，规范安全管理工作 。 安全 管理制度包括但不限于下列内容：目标管理；安全生产责任制； 安全承诺；安全投入；四新（新技术、新材料、新工艺、新设 备设施）管理；文件、记录和档案管理；安全风险 管控 、隐患 排查治理；职业病危害防治；教育培训；班组安全活动；特种 作业人员管理；消防安全管理 、 建设项目安全设施、职业病防 护设施 “ 三同时 ” 管理；设备设施管理 ； 施工和检维修安全管 理；危 险物品管理；危险作业安全管理；安全警示标志管理； 安全预测预警；安全奖惩管理；相关方安全管理；变更管理； 个体防护用品管理；应急管理；事故处置；绩效 评估 管理 。

43、20 1.未建立 标准体系的 ，不得分； 2.每缺一项制度内容 的 ，扣 2 分； 3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项扣 2 分； 4.岗位不能获得的， 每 岗扣 2 分 ； 5.岗位不熟知相关安全管理制度的，每岗扣 2 分； 6.制度未落实的，每岗扣 3 分； 7.无制度执行记录的，每项制度扣 2 分 ； 8.未结合国标、行标、地标，建立完整的标准体系的，不 得分； DB13/T 2864 2018 16 表 A.1 城市大型综合体安全现状评估计分细则 （续） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定 得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.5 规章 制度 1.5.3

44、 操作规程 1.5.3.1 基于岗位特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用 的岗位安全操作规程。 1.5.3.2 相关岗位能够获得适用的安全操作 规程，操作人员应 熟练掌握安全操作规程。 15 1.无岗位安全操作规程的，不得分； 2.岗位操作规程不齐全 、适用 的，每缺一个扣 2 分； 3.内 容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 2 分 ; 4.岗位不能获得的， 每 岗扣 2 分 ； 5.不熟练掌握的，每人扣 3 分。 1.5.4 文件与档案管理 应建立主要安全管理过程、事件、活动、检查的记录档案， 并加强对记录档案的有效管理。消防档案应全面反映消防工作 基本情况 ， 并附有必要的图

45、纸图表 。 消防档案应有专人管理 ， 并按档案管理要求装订 、 存放 。 预案演练应建立记录 （包括相 关的文字、图片、影像）并存档备查。 对下列主要资料进行档 案管理：安全工作会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、 员工安全教育培训记录、劳 动防护用品采购发放记录、危险源 管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处 理报告、事故隐患整改记录、安全工作奖惩记录、特种作业人 员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、 安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制 性检测检验报告或记录、新改扩建项目 “ 三同时 ” 、风险评价信 息、职业健康检查与监护记录

46、、应急演习信息、技术图纸等。 5 1.未 建立 文件记录档案的，不得分； 2.未实行档案管理的，不得分； 3.档案管理不规范的， 每 处扣 2 分； 4.每缺少一类档案的，扣 4 分。 DB13/T 2864 2018 17 表 A.1 城市大型综合体安全现状评估计分细则 （续） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定得分 扣 分标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.5 规章 制度 1.5.5 评估与修订 1.5.5.1 应每年至少一次对安全法律法规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情况进行检查评估。 1.5.5.2 应根据评估情况、安全检查反馈的问题、安全事故案 例、绩效评定结果

47、等，对安全管理制度和操作规程进行修订， 确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新 有效版本。 5 1.未进行评估的，不得分； 2.无评估报告的，不得分； 3.评估 报告 内容不齐全 的 ，每方面扣 3 分； 4.评估结果与实际不符的，每处扣 3 分； 5.评估周期超期的，每次扣 5 分 ； 6.应修订而未修订的，每项扣 3 分； 7.无修订的计划和记录资料的，不得分。 小计 50 得分小计 DB13/T 2864 2018 18 表 A.1 城市大型综合体安全现状评估计分细则 （续） 评估 项目 评估 内容 评估 要求 规定 得分 扣 分 标准 实际 得分 备注 1 基础 管理 1.6 教育 培训 1.6.1 培训教育管理 1.6.1.1 按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制 定、实施安全教育